重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处

综合行政执法大队2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

综合行政执法大队系渝碚路街道办事处二级单位，单位性质为事业单位，宗旨是提供综合行政执法保障。主要职能职责包括：依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数150.09万元，其中：一般公共预算拨款150.09万元，无其他收入。收入较去年减少199.81万元，主要是因人均商品服务支出定额压及文化旅游体育与传媒支出减少导致基本支出减少0.81万元，项目支出减少199万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数150.09万元，其中：社会保障和就业支出预算29.37万元，卫生健康支出预算10.43万元，城乡社区支出100.05万元，住房保障支出预算10.23万元。支出较去年减少199.81万元，主要是项目支出减少199万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入150.09万元，一般公共预算财政拨款支出150.09万元，比2022年减少199.81万元。其中：基本支出150.09万元，比2022年减少0.81万元，主要原因是因人均商品服务支出定额压减导致基本支出减少0.81万元，项目支出减少199万元，主要用于保障9名在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

综合行政执法大队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

综合行政执法大队2023年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费18.83万元，比上年减少23.62万元，主要原因为人均商品服务支出定额压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150.09万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，预算单位无车辆。2023年综合行政执法大队无一般公共预算安排购置车辆计划。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨波                联系方式：023－65313646

预算公开套表　（执法大队）．xlsx