单位：万元

2026年收入

2026年支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

3，420.81

一、本年支出

3，420.81

3，420.81

一般公共预算资金

3，420.81

一般公共服务支出

984.95

984.95

政府性基金预算资金

文化旅游体育与传媒支出

81.34

81.34

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

303.59

303.59

卫生健康支出

68.77

68.77

城乡社区支出

1，827.08

1，827.08

资源勘探工业信息等支出

76.99

76.99

住房保障支出

78.10

78.10

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

3，420.81

支出合计

3，420.81

3，420.81

单位：万元

功能分类科目

2025年预算数

2026预算数

科目

编码

科目名称

总计

基本支出　

项目支出　

合计

3，362.26

3，420.81

1，280.10

2，140.70

201

一般公共服务支出

1，246.28

984.95

571.53

413.42

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1，140.58

870.43

457.01

413.42

2010301

行政运行

792.84

452.33

452.33

2010302

一般行政管理事务

347.75

418.10

4.68

413.42

20139

社会工作事务

105.70

114.52

114.52

2013950

事业运行

105.70

114.52

114.52

204

公共安全支出

2.00

20406

司法

2.00

2040602

一般行政管理事务

2.00

207

文化旅游体育与传媒支出

75.41

81.34

81.34

20701

文化和旅游

75.41

81.34

81.34

2070109

群众文化

75.41

81.34

81.34

208

社会保障和就业支出

294.64

303.59

303.59

20801

人力资源和社会保障管理事务

91.05

96.79

96.79

2080104

综合业务管理

91.05

96.79

96.79

20805

行政事业单位养老支出

179.31

188.46

188.46

2080501

行政单位离退休

12.31

12.65

12.65

2080502

事业单位离退休

2.37

2.37

2.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

109.76

115.62

115.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.88

57.81

57.81

20828

退役军人管理事务

17.08

18.34

18.34

2082850

事业运行

17.08

18.34

18.34

20899

其他社会保障和就业支出

7.20

2089999

其他社会保障和就业支出

7.20

210

卫生健康支出

64.78

68.77

68.77

21011

行政事业单位医疗

64.78

68.77

68.77

2101101

行政单位医疗

31.29

33.82

33.82

2101102

事业单位医疗

33.49

34.95

34.95

212

城乡社区支出

1，534.95

1，827.08

99.80

1，727.28

21201

城乡社区管理事务

1，534.95

1，439.88

99.80

1，340.08

2120102

一般行政管理事务

1，297.45

1，219.79

1，219.79

2120104

城管执法

237.50

220.09

99.80

120.29

21205

城乡社区环境卫生

387.20

387.20

2120501

城乡社区环境卫生

387.20

387.20

215

资源勘探工业信息等支出

72.49

76.99

76.99

21505

工业和信息产业

72.49

76.99

76.99

2150502

一般行政管理事务

21.60

21.60

2150550

事业运行

72.49

55.39

55.39

221

住房保障支出

71.71

78.10

78.10

22102

住房改革支出

71.71

78.10

78.10

2210201

住房公积金

71.71

78.10

78.10

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

1，280.10

1，122.87

157.23

301

工资福利支出

1，098.22

1，074.65

23.57

30101

基本工资

301.55

301.55

30102

津贴补贴

83.05

83.05

30103

奖金

113.23

113.23

30107

绩效工资

216.04

216.04

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

115.62

115.62

30109

职业年金缴费

57.81

57.81

30110

职工基本医疗保险缴费

51.37

51.37

30112

其他社会保障缴费

4.65

4.65

30113

住房公积金

78.10

78.10

30114

医疗费

29.73

17.22

12.50

30199

其他工资福利支出

47.06

36.00

11.06

302

商品和服务支出

158.22

32.20

126.02

30201

办公费

22.50

22.50

30202

印刷费

0.50

0.50

30207

邮电费

6.55

6.55

30211

差旅费

1.00

1.00

30213

维修（护）费

4.00

4.00

30216

培训费

2.26

2.26

30228

工会经费

46.42

46.42

30231

公务用车运行维护费

10.38

10.38

30239

其他交通费用

23.22

23.22

30299

其他商品和服务支出

41.39

2.43

38.96

303

对个人和家庭的补助

18.84

16.02

2.82

30304

抚恤金

0.30

0.30

30305

生活补助

9.74

7.22

2.52

30307

医疗费补助

8.80

8.80

310

资本性支出

4.83

4.83

31013

公务用车购置

4.83

4.83

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

14.15

14.15

4.76

9.39

15.21

15.21

4.83

10.38

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出　

项目支出　

合计

单位：万元

2026年收入

2026年支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

3，420.81

合计

3，420.81

一般公共预算资金

3，420.81

一般公共服务支出

984.95

政府性基金预算资金

文化旅游体育与传媒支出

81.34

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

303.59

财政专户管理资金

卫生健康支出

68.77

事业收入资金

城乡社区支出

1，827.08

上级补助收入资金

资源勘探工业信息等支出

76.99

附属单位上缴收入资金　

住房保障支出

78.10

事业单位经营收入资金

其他收入资金　

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

3，420.81

1，280.10

2，140.70

201

一般公共服务支出

984.95

571.53

413.42

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

870.43

457.01

413.42

2010301

行政运行

452.33

452.33

2010302

一般行政管理事务

418.10

4.68

413.42

20139

社会工作事务

114.52

114.52

2013950

事业运行

114.52

114.52

207

文化旅游体育与传媒支出

81.34

81.34

20701

文化和旅游

81.34

81.34

2070109

群众文化

81.34

81.34

208

社会保障和就业支出

303.59

303.59

20801

人力资源和社会保障管理事务

96.79

96.79

2080104

综合业务管理

96.79

96.79

20805

行政事业单位养老支出

188.46

188.46

2080501

行政单位离退休

12.65

12.65

2080502

事业单位离退休

2.37

2.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.62

115.62

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.81

57.81

20828

退役军人管理事务

18.34

18.34

2082850

事业运行

18.34

18.34

210

卫生健康支出

68.77

68.77

21011

行政事业单位医疗

68.77

68.77

2101101

行政单位医疗

33.82

33.82

2101102

事业单位医疗

34.95

34.95

212

城乡社区支出

1，827.08

99.80

1，727.28

21201

城乡社区管理事务

1，439.88

99.80

1，340.08

2120102

一般行政管理事务

1，219.79

1，219.79

2120104

城管执法

220.09

99.80

120.29

21205

城乡社区环境卫生

387.20

387.20

2120501

城乡社区环境卫生

387.20

387.20

215

资源勘探工业信息等支出

76.99

76.99

21505

工业和信息产业

76.99

76.99

2150502

一般行政管理事务

21.60

21.60

2150550

事业运行

55.39

55.39

221

住房保障支出

78.10

78.10

22102

住房改革支出

78.10

78.10

2210201

住房公积金

78.10

78.10

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

180.50

180.50

A

货物

0.50

0.50

C

服务

180.00

180.00

业务主管部门

709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

部门支出预算总量（万元）

3420.81

当年整体绩效目标

按照党中央关于增强街道行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能，全面正确履职。　

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

重大安全事故发生数

15％

次／年

≤

1

环境卫生达标率

15％

％

≥

90

市政设施管护完好率

15％

％

≥

90

重要工作完成率

15％

％

≥

95

事件办理及时率

20％

％

≥

95

居民群众满意度

20％

％

≥

90

编制单位：709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

单位：万元

专项资金名称

保基本民生－社区干部报酬

业务主管部门

709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

2026年预算

1066.79

区级支出

1066.79

补助街镇

项目概况

该项目按照上级制定的管理文件规定执行，主要用于社区工作者工资及社保等开支　

立项依据

《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（沙民政发〔2017〕197号）

当年绩效目标

按照正常开展工作，足额发放人员工资补贴

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

一级、二级

三级

产出－数量

发放人数

30

人

≥

100

产出－数量

发放人员补贴次数

30

次

≥

11

产出－时效

工作任务完成率

20

％

≥

98

满意度

服务对象满意度

10

％

≥

90

编制单位：709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

单位：万元

专项资金名称

保基本民生－社区办公经费

业务主管部门

709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

2026年预算

117

区级支出

117

补助街镇

项目概况

该项目按照上级制定的管理文件规定执行，主要用于社区工作者工资及社保等开支　

立项依据

《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（沙民政发〔2017〕197号）

当年绩效目标

按照正常开展工作，及时支付社区办公运转经费

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

一级、二级

三级

产出－数量

发放次数

30

次

≥

10

产出－时效

工作任务完成率

30

％

≥

98

满意度

服务对象满意度

10

％

≥

90

产出－数量

覆盖辖区社区比例

20

％

≥

90

编制单位：709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

单位：万元

专项资金名称

保基本民生－服务群众专项

业务主管部门

709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

2026年预算

4

区级支出

4

补助街镇

项目概况

该项目按照上级制定的管理文件规定执行，主要用于服务群众等开支　

立项依据

《关于修订沙坪坝区村（社区）服务群众专项经费使用管理办法的通知》（沙委组〔2023〕62号）

当年绩效目标

按照正常开展工作，开展服务群众活动

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

一级、二级

三级

产出－数量

开展服务群众次数

30

次

≥

10

产出－时效

工作任务完成率

30

％

≥

98

满意度

服务对象满意度

10

％

≥

90

产出－数量

覆盖辖区社区比例

20

％

≥

90

编制单位：709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

单位：万元

专项资金名称

保基本民生－村（社区）其他人员补贴

业务主管部门

709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

2026年预算

36

区级支出

36

补助街镇

项目概况

该项目按照上级制定的管理文件规定执行，主要用于居务监督员及居民小组长等补贴　

立项依据

《　关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（沙民政发〔2017〕197号）

当年绩效目标

按照正常开展工作，足额发放人员补贴

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

一级、二级

三级

产出－数量

开展服务群众次数

30

次

≥

10

产出－时效

工作任务完成率

30

％

≥

98

满意度

服务对象满意度

10

％

≥

90

产出－数量

覆盖辖区社区比例

20

％

≥

90

部门专项绩效目标申报表

编制单位：709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

单位：万元

专项资金名称

慰问帮扶类项目（渝碚路街道）

业务主管部门

709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

2026年预算

8.37

区级支出

8.37

补助街镇

项目概况

该项目按照上级制定的管理文件规定执行，主要用于帮扶慰问类补贴等开支　

立项依据

《关于下达区内市属企业“三类人员”补助资金的通知》（沙经信便签〔2024〕125号）；《关于印发＜重庆市老党员生活补贴暂行办法＞的通知》（渝委办发〔2010〕16号）；《关于切实做好严重精神障碍患者监护责任“以奖代补”申报审核等相关工作的通知》（沙政法发〔2023〕28号）

当年绩效目标

按照正常开展工作，足额发放人员工资补贴

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

一级、二级

三级

产出－数量

帮扶慰问人数

30

人

≥

30

产出－数量

发放人员补贴次数

30

次

≥

10

产出－时效

工作任务完成率

20

％

≥

98

满意度

服务对象满意度

10

％

≥

90

编制单位：709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

单位：万元

专项资金名称

政策性人员类项目（渝碚路街道）

业务主管部门

709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

2026年预算

45.93

区级支出

45.93

补助街镇

项目概况

该项目按照上级制定的管理文件规定执行，主要用于政策性人员补贴等开支

立项依据

《关于进一步强化群团改革保障工作的通知》（沙委党建〔2018〕1号）；《沙坪坝区关于建立村（居）监察监督员制度（试行）的方案》（沙委办发〔2018〕16号，秘件）；关于印发《关于加强党建统领建设现代化网格治理体系的指导意见》的通知（渝基治联〔2023〕3号）；《关于十二届区委第1次常委会会议纪要》（沙委办纪〔2017〕1号）；重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《沙坪坝区机关事业单位临聘人员管理暂行办法（试行）》的通知（沙府办发〔2018〕189号）；《进一步加强重庆国家调查工作的通知》（渝府办发〔2023〕5号）；《国家统计局重庆调查总队关于切实做好月度劳动力调查工作的通知》（渝调字〔2018〕93号）；《关于明确调查补贴标准》（渝统办发〔2011〕106号）

当年绩效目标

按照正常开展工作，足额发放人员工资补贴

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

一级、二级

三级

产出－数量

服务辖区居民数量

30

万人／年

≥

1

产出－数量

发放人员补贴次数

30

次

≥

10

产出－时效

工作任务完成率

20

％

≥

98

满意度

服务对象满意度

10

％

≥

90

编制单位：709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

单位：万元

专项资金名称

临聘人员类项目（渝碚路街道）

业务主管部门

709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

2026年预算

191.79

区级支出

191.79

补助街镇

项目概况

该项目按照上级制定的规定执行，主要用于综合行政执法辅助人员补贴，备案聘用人员补贴等开支

立项依据

《关于印发＜沙坪坝区机关事业单位临聘人员管理暂行办法（试行）＞的通知》（沙府办发〔2018〕189号）

当年绩效目标

按照正常开展工作，足额发放人员工资补贴

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

一级、二级

三级

产出－数量

服务辖区居民数量

30

万人／年

≥

12

产出－数量

开展对居民的服务

30

次

≥

50

产出－时效

工作任务完成率

20

％

≥

98

满意度

服务对象满意度

10

％

≥

90

编制单位：709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

单位：万元

专项资金名称

清扫保洁及绿化管护

业务主管部门

709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

2026年预算

387.2

区级支出

387.2

补助街镇

项目概况

对辖区次干道、支路、背街小巷、楼栋组织清扫保洁、垃圾清运和设施维修维护；　辖区公厕维修管理、清扫保洁、清掏等日常管护；公园、街道、水体、居民小区绿地保洁管护，行道树及绿地树木绿化管护；无主化粪池清掏；对地灾进行边坡整治，加强河道防污染保护；小型市政设施维护维修，马路办公、平台投诉件、数字城管曝光处理及突击整治等费用。

立项依据

《沙坪坝区财政局关于落实各街镇（管委会）2017年度创卫长效管护经费的请示》（沙市政园林文〔2017〕94号）；《中共沙坪坝区委办公室　沙坪坝区人民政府办公室关于进一步加强城市管理长效机制建设的意见》（沙委办〔2014〕61号）；＜关于审议沙坪坝区环卫、市政、园林绿化管护标准的请示＞（区第十九届人民政府第16次常务会议）；重庆市市容环境卫生管理条例；三供一业移交协；（关于印发《2018年沙坪坝区国土绿化提升行动工作方案》的通知（沙府办发〔2018〕107号）；《关于渝碚路街道将学府公园白鹤岭社区公园运维管护费用纳入2023年财政预算的请示》（沙财政文〔2023〕2号），区领导陈英同志批示同意等

当年绩效目标

维护辖区卫生、无污染、无投诉；公厕卫生达标，无脏乱差情况；做好辖区绿化带补绿、树木修剪、菜地消除、树木日常养护等管护，提升商圈品质，建设绿色生态城市；化粪池清掏及时，无外溢情况；维护学府公园和白鹤岭社区公园的卫生、无污染、无投诉，无脏乱差情况；边坡整治、严控水质，达到水清、坡绿、岸美，防止安全污染事故；维护市政设施，确保设施无损坏，无丢失，正常运转。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

一级、二级

三级

产出数量

清扫保洁、绿地绿化管护覆盖面积

20

％

≥

95

产出数量

河道管护数量

20

条

＝

5

产出数量

公园管护数量

20

个

＝

3

产出数量

无主化粪池管护数量

10

座

≥

130

效益－社会效益

环保等各类投诉率

10

％

≤

10

满意度指标

辖区居民满意度

10

％

≥

90

编制单位：709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

单位：万元

专项资金名称

基层社会治理

业务主管部门

709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

2026年预算

80.14

区级支出

80.14

补助街镇

项目概况

加强基层党组织建设、党群服务站建设，提高基层党组织组织力、战斗力。加强政治协商、民主监督、参政议政，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，建设幸福社区，做好辖区平安稳定工作。

立项依据

关于印发＜沙坪坝区加强党员教育管理工作重点措施＞的通知》（沙委党建〔2020〕2号）；《沙坪坝区财政局关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（沙民政发〔2017〕197号）；《关于印发全国人大常委会法工委沙坪坝基层立法联系点示范点、孵化点名单的通知》（沙人办发〔2022〕32号）；《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（沙委发〔2019〕23号）；《关于印发＜沙坪坝区“建设幸福社区　城市精细化管理”工作方案＞的通知》（便笺〔2025〕22号）；《重庆市沙坪坝区人民政府法律顾问工作规则的通知》（沙府办发〔2020〕15号）；《关于印发全区高层建筑消防安全突出问题集中整治工作方案的通知》（沙府办发〔2020〕83号）。

当年绩效目标

1．推进基层党建规范化建设，组织开展好各类党建活动，指导督促党支部严格落实党的组织生活各项制度，提高“三会一课”和主题党日质量，提高党员思想政治素质。2．密切代表同人民群众的联系，组织好代表小组活动，邀请代表就渝碚路街道重要民生实事项目落实情况进行监督检查，加强对代表家站工作的指导，适时组织召开代表家站工作座谈会。3．对经营性国有资产实行公开招租、现场竞价，确保公平、公正、公开。4．广泛开展健康向上的群众文化活动。围绕“我们的节日”组织开展节日主题、民俗表演等文体娱乐活动，着力打造群众文化品牌。5．做好信访维稳对象稳控，依法妥善地处置群体性事件，确保辖区不发生严重影响社会稳定的重大问题。加强对社会矛盾纠纷排查化解工作的组织安排，落实推动措施，全面排查各种社会矛盾。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

一级、二级

三级

产出－数量

开展党建活动次数

30

次

≥

20

产出－数量

开展人大、政协活动次数

20

次

≥

6

产出－质量

应急队伍完整率（征兵）

20

％

≥

90

满意度

党员满意度

10

％

≥

90

产出－数量

国资房屋盘活率

10

次

≥

2

编制单位：709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

单位：万元

专项资金名称

项目尾款

业务主管部门

709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

2026年预算

94.01

区级支出

94.01

补助街镇

项目概况

及时支付学府公园牛津街清水溪高斜坡绿化工程尾款，电力小区城镇老旧小区民生实事建设经费，蚊媒传染应急灭蚊消杀服务经费，2025年12月清扫保洁外包服务费

立项依据

落实区领导马路办公精神，2024年民生实事，便函〔2025〕826号蚊媒传染病防控工作提醒，2025年清扫保洁服务合同

当年绩效目标

及时完成尾款支付

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

一级、二级

三级

产出－数量

支付尾款笔数

30

次

≥

3

效益－经济效益

化解债务比例

30

％

≥

80

满意度

服务对象满意度

10

％

≥

90

效益－社会效益

为群众办事及时率

20

％

≤

30

部门专项绩效目标申报表

编制单位：709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

单位：万元

专项资金名称

机构运转类－大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障（渝碚路街道）

业务主管部门

709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

2026年预算

70.97

区级支出

70.97

补助街镇

项目概况

该项目按照上级制定的管理文件规定执行，主要用于机关大楼日常运转水、电、燃气、办公费等

立项依据

当年绩效目标

及时完成日常运转经费的支付申请

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

一级、二级

三级

产出－数量

支付笔数

30

次

≥

10

产出－时效

支付申请及时率

30

％

≥

80

满意度

服务对象满意度

10

％

≥

90

效益－社会效益

为群众办事及时率

20

％

≤

90

编制单位：709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

单位：万元

专项资金名称

机构运转类－行政办公用房租金（渝碚路街道）

业务主管部门

709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

2026年预算

30.5

区级支出

30.5

补助街镇

项目概况

该项目按照上级制定的管理文件规定执行，主要用于社区办公用房租金

立项依据

租赁合同

当年绩效目标

及时完成办公用房租金的支付申请

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

一级、二级

三级

产出－数量

支付笔数

30

次

≥

10

产出－时效

支付申请及时率

30

％

≥

80

满意度

服务对象满意度

10

％

≥

90

效益－社会效益

为群众办事及时率

20

％

≤

90

编制单位：709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

单位：万元

专项资金名称

机构运转类－日常信息化运维保障（渝碚路街道）

业务主管部门

709－重庆市沙坪坝区渝碚路街道

2026年预算

8

区级支出

8

补助街镇

项目概况

该项目按照上级制定的管理文件规定执行，主要用于机关大楼日常信息化运行维护等经费

立项依据

当年绩效目标

及时完成通讯费、网络费等日常信息化运维经费的支付申请

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

一级、二级

三级

产出－数量

支付笔数

30

次

≥

10

产出－时效

支付申请及时率

30

％

≥

80

满意度

服务对象满意度

10

％

≥

90

效益－社会效益

为群众办事及时率

20

％

≤

90