重庆市沙坪坝区渝碚路街道办事处（本级）2026年部门预算情况说明

索引号：	1150010600929122XA/2026-00002	信息分类名称：	财政、金融、审计/公文
发布机构：	沙坪坝区渝碚路街道	生成日期：	2026-02-06	发布日期：	2026-02-06
名称：	重庆市沙坪坝区渝碚路街道办事处（本级）2026年部门预算情况说明
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发布日期：2026-02-06

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照党中央关于增强乡镇（街道）行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能，全面正确履职。

（二）单位构成。本单位为渝碚路街道下属二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2765.2万元，其中：一般公共预算拨款2765.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加42.87万元，主要是基本支出减少334.13万元，项目支出增加377万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2765.2万元，其中：一般公共服务支出870.43万元，社会保障和就业支出89.61万元，卫生健康支出33.82万元，城乡社区支出1727.28万元，住房保障支出44.06万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2765.2万元，一般公共预算财政拨款支出2765.2万元，比2025年增加42.87万元。其中：基本支出624.5万元，比2025年减少334.13万元，主要原因是人员经费及日常公用经费拨款减少，主要用于保障本单位21名在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目经费2140.7万元，主要用于保障城区环境卫生，基层社会治理建设及尾款等。

本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.5万元，比2025年增加1.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年无增减；公务接待费0万元，比2025年无增减；公务用车运行维护费6.67万元，比2025年增加0.99万元；公务用车购置费4.83万元，比2025年增加0.07万元。

五、其他重要事项的情况说明

1．　机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费66.44万元，比上年减少3.64万元，主要原因为人均商品服务支出定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．　委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金387.2万元，主要保障清扫保洁及城市绿化管护。

3．　政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额180.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元；其中一般公共预算拨款政府采购180.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元。

4．　绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2140.7万元。

5．　国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位有2辆公务车等国有资产。

六、专业性名词解释

1．　财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．　其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3．　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4．　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．　委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：申晓静　联系方式：023－65313646

附件：2026年预算公开表格

财政拨款收支总表
						单位：万元
2026年收入		2026年支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2，765.20	一、本年支出	2，765.20	2，765.20
一般公共预算资金	2，765.20	一般公共服务支出	870.43	870.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	89.61	89.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.82	33.82
		城乡社区支出	1，727.28	1，727.28
		住房保障支出	44.06	44.06

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款

一般公共预算财政拨款支出预算表

						单位：万元
功能分类科目			2025年预算数	2026预算数
科目编码		科目名称		总计	基本支出		项目支出
合计			2，722.33	2，765.20	624.50		2，140.70
201	一般公共服务支出		1，140.58	870.43	457.01		413.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1，140.58	870.43	457.01		413.42
2010301	行政运行		792.84	452.33	452.33
2010302	一般行政管理事务		347.75	418.10	4.68		413.42
204	公共安全支出		2.00
20406	司法		2.00
2040602	一般行政管理事务		2.00
208	社会保障和就业支出		85.62	89.61	89.61
20805	行政事业单位养老支出		83.26	89.61	89.61
2080501	行政单位离退休		12.31	12.65	12.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.30	51.31	51.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.65	25.65	25.65
20899	其他社会保障和就业支出		2.36
2089999	其他社会保障和就业支出		2.36
210	卫生健康支出		31.29	33.82	33.82
21011	行政事业单位医疗		31.29	33.82	33.82
2101101	行政单位医疗		31.29	33.82	33.82
212	城乡社区支出		1，423.39	1，727.28			1，727.28
21201	城乡社区管理事务		1，423.39	1，340.08			1，340.08
2120102	一般行政管理事务		1，297.45	1，219.79			1，219.79
2120104	城管执法		125.94	120.29			120.29
21205	城乡社区环境卫生			387.20			387.20
2120501	城乡社区环境卫生			387.20			387.20
221	住房保障支出		39.46	44.06	44.06
22102	住房改革支出		39.46	44.06	44.06
2210201	住房公积金		39.46	44.06	44.06
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		1，249.00	1，116.12		132.88
		1，249.00	1，116.12		132.88
		1，249.00	1，116.12		132.88

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.44

4.76

5.68

11.50

4.83

6.67

政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出		项目支出
合计

部门收支总表

			单位：万元
2026年收入		2026年支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	2，765.20	合计		2，765.20
一般公共预算资金	2，765.20	一般公共服务支出		870.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出		89.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出		33.82
财政专户管理资金		城乡社区支出		1，727.28
事业收入资金		住房保障支出		44.06
上级补助收入资金

部门收入总表


												单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			2，765.20	2，765.20
201		一般公共服务支出	870.43	870.43
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	870.43	870.43
2010301		行政运行	452.33	452.33
2010302		一般行政管理事务	418.10	418.10
208		社会保障和就业支出	89.61	89.61
20805		行政事业单位养老支出	89.61	89.61
2080501		行政单位离退休	12.65	12.65
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65
210		卫生健康支出	33.82	33.82
21011		行政事业单位医疗	33.82	33.82
2101101		行政单位医疗	33.82	33.82
212		城乡社区支出	1，727.28	1，727.28
21201		城乡社区管理事务	1，340.08	1，340.08
2120102		一般行政管理事务	1，219.79	1，219.79
2120104		城管执法	120.29	120.29
21205		城乡社区环境卫生	387.20	387.20
2120501		城乡社区环境卫生	387.20	387.20
221		住房保障支出	44.06	44.06
22102		住房改革支出	44.06	44.06
2210201		住房公积金	44.06	44.06

部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称		总计	基本支出		项目支出
合计				2，765.20	624.50		2，140.70
201		一般公共服务支出		870.43	457.01		413.42
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		870.43	457.01		413.42
2010301		行政运行		452.33	452.33
2010302		一般行政管理事务		418.10	4.68		413.42
208		社会保障和就业支出		89.61	89.61
20805		行政事业单位养老支出		89.61	89.61
2080501		行政单位离退休		12.65	12.65
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.31	51.31
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		25.65	25.65
210		卫生健康支出		33.82	33.82
21011		行政事业单位医疗		33.82	33.82
2101101		行政单位医疗		33.82	33.82
212		城乡社区支出		1，727.28			1，727.28
21201		城乡社区管理事务		1，340.08			1，340.08
2120102		一般行政管理事务		1，219.79			1，219.79
2120104		城管执法		120.29			120.29
21205		城乡社区环境卫生		387.20			387.20
2120501		城乡社区环境卫生		387.20			387.20
221		住房保障支出		44.06	44.06
22102		住房改革支出		44.06	44.06
2210201		住房公积金		44.06	44.06

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

180.50

货物

0.50

服务

180.00

附件下载：

重庆市沙坪坝区渝碚路街道办事处（本级）2026年部门预算情况说明.docx
部门预算审议表-709001渝碚路街道办事处.xlsx

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