| 索引号： | 1150010600929122XA/2026-00003 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/公文 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区渝碚路街道 | 生成日期： | 2026-02-06 | 发布日期： | 2026-02-06 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区渝碚路街道便民服务中心2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责。
承担服务窗口建设，承担民政、劳动就业、社保、医保等公共服务事务性工作；承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。
（二）单位构成。本单位为渝碚路街道下属二级事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数129.19万元，其中：一般公共预算拨款129.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加6.92万元，主要是人员经费及日常公用经费拨款增加6.92万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数129.19万元，其中：社会保障和就业支出115.78万元，卫生健康支出7.02万元，住房保障支出6.39万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入129.19万元，一般公共预算财政拨款支出129.19万元，比2025年增加6.92万元。其中：基本支出129.19万元，比2025年增加6.92万元，主要原因是人员经费及日常公用经费拨款增加，主要用于保障本单位6名在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3.71万元，比2025年无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年无增减；公务接待费0万元，比2025年无增减；公务用车运行维护费3.71万元，比2025年无增减；公务用车购置费0万元，比2025年无增减。
五、其他重要事项的情况说明
1． 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2． 委托业务费情况。我单位2026年不涉及委托业务费。
3． 政府采购情况。我单位2026年不涉及政府采购。
4． 绩效目标设置情况。我单位2026年不涉及项目支出。
5． 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位有1辆公务车。
六、专业性名词解释
1． 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2． 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3． 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4． 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6． 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人：申晓静 联系方式：023－65313646
附件：2026年预算公开表格
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财政拨款收支总表 | ||||||||
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单位：万元 | ||||||||
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2026年收入 |
2026年支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
129.19 |
一、本年支出 |
129.19 |
129.19 |
||||
|
一般公共预算资金 |
129.19 |
社会保障和就业支出 |
115.78 |
115.78 |
||||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
7.02 |
7.02 |
|||||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
6.39 |
6.39 |
|||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
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功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026预算数 | ||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
122.27 |
129.19 |
129.19 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
109.83 |
115.78 |
115.78 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
91.05 |
96.79 |
96.79 |
||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
91.05 |
96.79 |
96.79 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.90 |
18.99 |
18.99 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.43 |
12.15 |
12.15 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.71 |
6.08 |
6.08 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.88 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.59 |
7.02 |
7.02 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.59 |
7.02 |
7.02 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.59 |
7.02 |
7.02 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.85 |
6.39 |
6.39 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.85 |
6.39 |
6.39 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.85 |
6.39 |
6.39 |
||||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||
|
合计 |
258.38 |
216.47 |
41.92 | ||||
|
258.38 |
216.47 |
41.92 | |||||
|
258.38 |
216.47 |
41.92 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||
|
3.71 |
3.71 |
3.71 |
3.71 |
3.71 |
3.71 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
||||||
|
部门收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
2026年收入 |
2026年支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
合计 |
129.19 |
合计 |
129.19 | |||
|
一般公共预算资金 |
129.19 |
社会保障和就业支出 |
115.78 | |||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
7.02 | ||||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
6.39 | ||||
|
财政专户管理资金 |
||||||
|
事业收入资金 |
||||||
|
上级补助收入资金 |
||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
129.19 |
129.19 |
||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.78 |
115.78 |
|||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
96.79 |
96.79 |
|||||||||||||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
96.79 |
96.79 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.99 |
18.99 |
|||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.76 |
0.76 |
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.15 |
12.15 |
|||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.08 |
6.08 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.02 |
7.02 |
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.39 |
6.39 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.39 |
6.39 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.39 |
6.39 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
129.19 |
129.19 |
||||||||||||||||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
129.19 |
129.19 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
115.78 |
115.78 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
96.79 |
96.79 |
||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
96.79 |
96.79 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.99 |
18.99 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.76 |
0.76 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.15 |
12.15 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.08 |
6.08 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.02 |
7.02 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.39 |
6.39 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.39 |
6.39 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.39 |
6.39 |
||||
|
政府采购预算明细表 |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||||
