一、2024年预算执行情况

（一）预算执行情况

2024年，在区财政局、审计局的关心指导下，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实党政机关过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，强化财会监督，着力为增进民生福祉、推进乡村振兴、优化营商环境、保障平安稳定提供财力保障，交出了一份“总体平稳，稳中有进”的答卷。现将2024年预算执行情况报告如下：

1.预算内收入情况。2024年镇级预算收入4830.79万元，其中体制补助1602.1万元，各种专项补助3228.69万元（含政府性基金预算补助19.39万元）。

2.预算内支出情况。2024年镇级预算支出4830.79万元（含政府性基金预算支出19.39万元），具体执行情况如下：

——一般公共服务支出1043.35万元。主要用于：机关在职人员工资、津补贴、公用经费等运转支出；流管员、夜巡队员、交通劝导员等人员经费支出；人大、政协、统计、群团等项目支出。

——公共安全支出1.98万元。主要用于：社区矫正人员帮扶经费支出。

——文化体育与传媒支出95.7万元。主要用于：文化服务中心在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；基层综合文化服务中心免费开放运营等项目支出。

——社会保障和就业支出825.83万元。主要用于：劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；离退休人员经费；村（社区）干部、社保员、低保员等人员支出及运转经费；优抚、老人、残疾人、临时救助等民生类救助支出；基层政权建设等项目支出。

——卫生健康支出72.62万元。主要用于：机关在职人员医疗保险、计划特殊家庭补贴等。

——城乡社区支出265.67万元。主要用于：综合行政执法大队在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；场镇市政管护、城乡社区环境卫生保洁、城管执法等支出。

——农林水支出2164.71万元。主要用于：农业服务中心在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；保障农业、林业、水利支出，开展农村基础设施建设，加强森林保护和公益林管护，推动乡村振兴开展人居环境整治行动，实施农村综合改革项目，开展河长制工作等支出。

——交通运输支出144.58万元。主要用于：保障农村公路建设，加强农村公路养护维护和农村交通安全。

——资源勘探工业信息等支出48.27万元，主要用于农产品公用品牌相关支出。

——住房保障支出97.13万元。主要用于：机关事业单位在职人员住房公积金支出。

——灾害防治及应急管理支出64.31万元。主要用于：地质灾害治理、灾害防治演练、群防群测人员补贴等支出。

——其他支出6.64万元。主要用于：水利项目建设。

3.“三公”经费支出情况与分析

2024年，我镇“三公”经费支出19.54万元，比2024年预算减少1.5万元，比2023年决算增加5.74万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是2024年我镇无因公出国出境事务；公务接待费0万元，与2024年预算持平，与2023年决算持平，主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费15.52万元，比2024年预算减少5.52万元，比2023年决算增加1.72万元，主要原因是两辆其它车辆2024年新纳入公务用车运行维护费预算，同时严格公车管理使用范围、标准和审批程序，加强日常监督，车均运行维护费有较大下浮；公务用车购置4.02万元，比2023年决算增加4.02万元，比2024年预算增加4.02万元，主要原因是2024年经机关事务局审批通过，购买电动车一辆，分三年付清全部款项。

（二）财政工作完成情况

1.聚焦挖潜增收，收入结构不断优化

在“开源”上找思路，依法依规组织财政收入，2024年配合各岗位争取市级及以上资金1700.11万元助力中梁镇经济社会发展；在“盘活”上做文章，加大国有资源资产和存量资金等盘活力度，在全力协助招商引税的同时，进一步拓展非税收入渠道，积极落实，主动作为，挖潜增收，2024年新增6处房屋出租，全年共实现国有资产出租、出借收入21.5万元，较去年增长22.16%。

2.聚焦节支保重，重点领域保障有力

在2024年预算收入大幅减少的背景下，通过持续落实过紧日子要求，定期统筹调度各项财政支出，2024年镇财政总体运行平稳；兜牢兜实“三保”底线，分别投入825.83万元用于社会保障和就业支出、投入2164.71万元用于农业农村、投入64.31万元用于地质灾害防治等，各重点领域资金需求得到切实保障。

3.聚焦加强监督，守牢运行风险底线

落实内部审计制度，对2022-2023年沙坪坝区乡村振兴市级重点镇村建设资金进行专项资金审计，共发现制度建设、项目管理、资金管理、绩效管理四大类17个问题，提出处理意见、法规依据各17条，形成审计报告1份、专项审计调查发现问题情况表1份，整理工作底稿5份、佐证资料65份，代表沙坪坝区参与市级内部审计优秀项目评比；积极推动审计整改工作，督促各科室、各村完成2023年内部审计八大类14个问题整改；根据工作实际，结合各项检查审计，不断完善财务管理制度，切实优化管理流程，发挥财会监督纠偏作用，提升财务管理水平。

4.聚焦提质增效，有效提升财政效能

一是推动预算和绩效管理一体化，加大事前绩效评估和结果引用力度，2024年对128个已实施的项目进行了绩效自评，涉及资金8267.46万元，整体绩效评价分数99.5分；二是按照实事求是原则合理科学编制预算，2025年预算区人大公开评审零压减；三是严格项目预、结算评审和招投标，从源头加强对投资项目的成本管控、风险管控，以高质量财政工作服务推动乡村全面振兴，保障项目合法合规推进，完成预算评审6个，综合审减率15.04%；完成结算评审19个，综合审减率2.6%，完成招标采购9个。