一、部门基本情况

（一）职能职责。宣传、贯彻、执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，落实好全区老干部的政治、生活待遇。组织和指导全区各单位落实好老干部政治待遇生活待遇，凝聚和引导老干部发挥正能量，处理全区老干部来信来访，负责老干部工作的信息采集和统计工作。负责对全区老干部工作的指导、协调、督促和检查。总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验。

（二）机构设置。区委老干部局下设3个内设机构：办公室、离退休干部管理科、宣传教育科，在编人员9人；下属正科级参公事业单位1个：重庆市沙坪坝区老干部活动中心，在编人员8人。区关心下一代工作委员会挂靠我局。老干部局与老干部活动中心独立编制决算，但为保证决算公开上下年一致性，2018年部门决算公开情况说明及表格合并填报。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位无。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,244.19万元，支出总计1,244.19万元。收支较上年决算数增加146.99万元、增长13.4%，主要原因是增加了项目经费、增人增资、新公招人员费用等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,221.97万元，较上年决算增加131.1万元，增长12.02%，主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款收入1,221.97万元，占100%；此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余22.22万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,242.69万元，较上年决算数增加167.71万元，增长15.6%，主要原因是项目支出增加、增人增资。其中：基本支出442.07万元，占35.57%；项目支出800.61万元，占64.43%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1.5万元，较上年决算数减少20.72万元，下降93.25%，主要原因是财政预算指标收回未恢复。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,221.97万元，较上年决算数增加131.1万元，增长12.02%。主要原因是增加项目经费、增人增资等。较年初预算数增加72.87万元，增长6.34%。主要原因是追加老干部慰问费121万，财政指标收回未恢复资金32.7万，以及增人增资费用。此外，年初财政拨款结转和结余22.22万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,242.69万元，较上年决算数增加167.71万元，增长15.6%。主要原因是增加项目经费（老干部春节国庆慰问标准提高）和人员经费。较年初预算数增加93.59万元，增长8.14%。主要原因是增加项目经费（老干部春节国庆慰问标准提高）和人员经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1.5万元，较上年决算数减少20.72万元，下降93.25%，主要原因是财政预算指标收回未恢复。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出1,171.65万元，占94.28%，较年初预算数增加108.79万元，增长10.24%，主要原因是增加项目经费（老干部春节国庆慰问标准提高）。

（2）社会保障与就业支出38.5万元，占3.1%，较年初预算数增加1.95万元，增长5.34%，主要原因是增人增资。

（3）医疗卫生与计划生育支出16.82万元，占1.35%，较年初预算数增加0.66万元，增长4.08%，主要原因是增人增资。

（4）住房保障支出15.72万元，占1.26%，较年初预算数增加0.84万元，增长5.65%，主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出442.07万元。其中：人员经费321.75万元，较上年决算数增加8.81万元，增长2.82%，主要原因是增人增资、工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。公用经费120.32万元，较上年决算数增加23.65万元，增长24.46%，主要原因是2018年人头经费增加导致公用开支增加，同时新购公务车一辆，公车运行维护成本增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加、其他商品和服务支出等费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计80.8万元，较年初预算数增加52.8万元，增长188.57%，主要原因是新购一台老干部用车。较上年支出数增加67万元，增长485.51%，主要原因一是2017年3月报废一辆考斯特公务车（老干部服务用车）后，2018年重新购买，增加购置费；二是车辆增加1台，运行维护成本增加；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数一致，较上年支出数一致。

公务车购置费60.7万元，主要用于购买老干部服务用车。费用支出较年初预算数增加60.7万元，主要原因是新购车辆于2017年通过政府采购购买，商家于2018年5月交付使用后才追加费用支出。较上年支出数增加60.7万元，主要原因是新购老干部服务用车1辆。

公务车运行维护费19.53万元，主要用于服务全区离退休老干部和老干部活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.47万元，下降21.88%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本减少。较上年支出数增加6.03万元，增长44.67%，主要原因是新增公务车1辆，公车运行成本增加。

公务接待费0.57万元，主要用于接待国内其他省市老干部局、关工委到我单位学习交流老干部工作、关工委工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.43万元，下降81%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.27万元，增长90%，主要原因是公务接待人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待6批次115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费49.81元，车均购置费60.7万元，车均维护费3.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出120.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加、其他商品和服务支出等费用。机关运行经费较上年决算数增加23.65万元，增长24.46%，主要原因是2018年人头经费增加导致公用开支增加，同时新购一辆车，公车运行维护成本增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中离退休干部用车5辆，用于全区离退休老干部服务和老干部活动用车需求。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额11.97万元，其中：政府采购货物支出11.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、显示器、餐桌和老干部活动中心更换健身器材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门未开展绩效自评。加强预算绩效管理学习，严格执行预算，使项目资金得到合理利用，节约成本；严格按照财务制度开展工作，加强内部财务管理制度。

（二）绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，今年为开展绩效自评。加强预算绩效管理学习，严格执行预算，使项目资金得到合理利用，节约成本；严格按照财务制度开展工作，加强内部财务管理制度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘小霞023-65310220