一、部门基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区政协坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。区政协履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能；负责为提案工作提供组织、联络、协调、服务；负责委员开展学习、调查、视察、考察、协商、联谊等活动的安排和联络；负责与区党政有关部门、区政协各参加单位的工作联系、信息沟通、经验交流及协调工作；负责指导地区委员组开展活动的日常组织协调，协助地区委员组履行职能，完成年度工作任务；负责市政协沙坪坝委员组开展活动的服务工作。承担政协信息服务工作，收集、处理、反映、反馈区政协有关社情民意信息工作。

（二）机构设置。

 区政协机关设4个办事机构：区政协办公室、专门委员会办公室、委员联络办公室、提案信息办公室。设1个事业单位区政协信息中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计1554.38万元，支出总计1554.13万元。与2015年决算数相比，收入增加322.46万元，增加26.18%，支出增加318.85万元，增加25.81%。主要原因是承办全国政协大型会议和保障换届协商选举工作。

本部门2016年度收入合计1554.38万元，其中：财政拨款收入1554.38万元，占100%。

本部门2016年度支出合计1554.13万元，其中：基本支出876.67万元，占56.41%；项目支出677.47万元，占43.59%。

本部门2016年度年末结转和结余9.63万元，较上年增加0.24万元。主要原因是待2017年支付的商品服务支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1554.38万元，较上年决算数增加322.46万元，增加26.18%。本部门2016年度财政拨款支出1554.13万元，较上年决算数增加318.85万元，增加25.81%。主要原因是承办全国政协大型会议和保障换届协商选举工作。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1242.5万元；社会保障和就业支出241.56万元；医疗卫生与计划生育支出39.28万元，住房保障支出30.79万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出876.67万元。其中：人员经费632.51万元，较上年减少5.56万元，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费244.15万元，较上年增加38.21万元，主要原因是召开了全国政协办公厅信息联系点工作会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、维修费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计52.72万元，较年初预算数减少37.13万元，较上年支出数减少9.04万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，特别强化公务接待支出管理。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用7.86万元，主要是用于赴澳大利亚、新西兰洽谈区内重点项目建设及开展招商引资活动。费用支出较年初预算数增加0.7万元，较上年支出数增加0.59万元，增加的主要原因是出访国家线路不同，费用预算批复有差异。

未购置公务车。

公务车运行维护费38.56万元，主要用于大型会议、市内因公出行、临时紧急任务等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少20.11万元，较上年支出数增加1.22万元，主要原因是2015年使用2014年结余汽油，且2015年无结余汽油，故2016年油费高于较2015年。2016年区政协5辆公务用车安装了ETC，安装费1750元，另合计充值10000元。2016年区政协承办全国政协办公厅信息联系点工作会议，负责接待全国22家政协参会人员，期间车辆使用较多。

公务接待费6.3万元，主要用于接待全国政协、外省市区政协到我区学习调研发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少17.72万元，较上年支出数减少10.85万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置0辆，保有量为10辆（车改后为5辆）；国内公务接待61批次，575人。2016年本部门人均接待费109.6元。车均维护费用3.86万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出244.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、维修费等。机关运行经费较2015年增加38.21万元，增长18.55%，主要原因是召开了全国政协办公厅信息联系点工作会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆（车改后为5辆），其中，一般公务用车10辆（车改后为5辆）。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额162.55万元，其中：政府采购货物支出79.37万元、政府采购工程支出14.19万元、政府采购服务支出68.99万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目7个，涉及支出预算677.46万元。开展绩效评价的项目7个，涉及支出677.46万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65368069。