中国致公党重庆市沙坪坝区委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 参政议政、社会服务、民主监督是民主党派的基本职能，组织建设、思想建设是民主党派的基础性工作。

（二）机构设置

行政机构1个（办公室）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计63.03万元，支出总计63.03万元。收支较上年决算数增加9.67万元、 增长 18.1%，主要原因是增加了在职人员的正常增资，党员经费。

2.收入情况。2020年度收入合计63.03万元，较上年决算数增加9.67万元，增长18.1%，主要原因是增加了在职人员的正常增资，党员经费。其中：财政拨款收入63.03万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计63.03万元，较上年决算数增加9.67万元，增长18.1%，主要原因是增加了在职人员的正常增资，党员经费。其中：基本支出 34.14万元，占54.2%；项目支出28.89万元，占45.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计63.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.67万 元，增长18.1%。主要原因是增加了在职人员的正常增资，党员经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入63.03万元，较上年决算数增加9.67万元，增长18.1%。主要原因是增加了在职人员的正常增资，党员经费。较年初预算数增加8.43万元，增长15.4%。主要原因是增加了在职人员的正常增资，党员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出63.03万元，较上年决算数增加9.67万元，增长18.1%。主要原因是增加了在职人员的正常增资，党员经费。较年初预算数增加8.43万 元，增长15.4%。主要原因是增加了在职人员的正常增资，党员经费。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出55.76万元，占88.5%，较年初预算数增加7.02万元，增长14.4%，主要原因是人员正常增资。

（2）社会保障与就业支出4.40万元，占7%，较年初预算数增加1.40万元，增长46.7%，主要原因是人员正常增资。

（3）卫生健康支出1.50万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出1.37万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出34.14万元。其中：人员经费27.19万元，较上年决算数减少1.65万 元，下降5.7%，主要原因是人员正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费6.95万元，较上年决算数减少0.18万元，下降2.5%，主要原因是因新冠疫情，减少了外出公务租车费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明 

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出6.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、会议费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少0.18万元，下降2.5%，主要原因是因新冠疫情，减少了部分活动的开支。

本年度会议费支出0.34万元，较上年决算数减少1.21万元，下降78.1%，主要原因是因新冠疫情，减少了部分会议的开支。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况说明

我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的相关要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及金额28.3万元。从评价情况来看，较好的完成了当年绩效管理工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

致公党区委办公费：根据项目的评价分析 ，项目自评得分100分。结合年初绩效目标，组织建设工作方面：区委会开展专题培训1次，专题研究会议3次，组织生活会8次；参政议政方面：社情民意撰写150余篇，提案15件；社会服务相关工作方面：开展活动10余次，对口帮扶3次；思想宣传方面：宣传报刊订阅、工作稿费及宣传品制作、印刷；完成基层支部换届工作。                                                                                                                                                      

致公党成立九十五周年经费：根据项目的评价分析 ，项目自评得分100分。开展致公党成立九十五周年主题培训学习2次、主题教育活动2次、学习教育活动1次，庆典大会学习1次。达到了宣传教育的目的。

党派成员经费：根据项目的评价分析 ，项目自评得分100分。结合年初绩效目标，按拟定人数发展新成员，基层支部维护建设9个，社情民意撰写158篇。确保了基层党派成员日常工作。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：羊明峰023-86272875。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表