中国共产党重庆市沙坪坝区委员会老干部局（本级）

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传、贯彻、执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，落实好全区老干部的政治、生活待遇。组织和指导全区各单位落实好老干部政治待遇生活待遇，凝聚和引导老干部发挥正能量，处理全区老干部来信来访，负责老干部工作的信息采集和统计工作。负责对全区老干部工作的指导、协调、督促和检查。总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验。

（二）机构设置

区委老干部局下设3个内设机构：办公室、离退休干部管理科、宣传教育科，区关心下一代工作委员会挂靠我局。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计489.08万元，支出总计489.08万元。收支较上年决算数减少232.23万元、 下降 32.2%，主要原因是老干部节日慰问费项目指标划转到各单位。

2.收入情况。2020年度收入合计489.08万元，较上年决算数减少232.23万元，下降32.2%，主要原因是老干部节日慰问费项目指标划出到各单位。其中：财政拨款收入489.08万元，占100%；

3.支出情况。2020年度支出合计489.08万元，较上年决算数减少232.23万元，下降32.2%，主要原因是老干部节日慰问费项目指标划出到各单位。其中：基本支出 221.61万元，占45.3%；项目支出267.47万元，占54.7%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计489.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少232.23万 元，下降32.2%。主要原因是老干部节日慰问费项目指标划出到各单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入489.08万元，较上年决算数减少232.23万元，下降32.2%。主要原因是老干部节日慰问费项目指标划出到各单位。较年初预算数减少466.24万元，下降48.8%。主要原因是老干部春节、国庆节日慰问费项目指标划出到各单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出489.08万元，较上年决算数减少232.23万元，下降32.2%。主要原因是老干部节日慰问费项目指标划出到各单位。较年初预算数减少466.24万元，下降48.8%。主要原因是老干部春节、国庆节日慰问费项目指标划出到各单位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出443.25万元，占90.6%，较年初预算数减少479.11万 元，下降51.9%，主要原因是项目费用划转到各单位和人员经费减少。

（2）社会保障与就业支出28.35万元，占5.8%，较年初预算数增加11.63万元，增长69.6%，主要原因是退休人员健康休养费和在职人员社保缴费基数调整后追加。

（3）卫生健康支出9.30万元，占1.9%，较年初预算数增加0.65万元，增长7.5%，主要原因是医疗保障缴费基数增加。

（4）住房保障支出8.18万元，占1.7%，较年初预算数增加0.59万元，增长7.8%，主要原因是公积金基数调整增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出221.61万元。其中：人员经费171.70万元，较上年决算数减少17.26万元，下降9.1%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助等。公用经费49.92万元，较上年决算数减少8.16万元，下降14%，主要原因是新购公务车后公车运行维护费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.60万元，较年初预算数减少14.40万元，下降65.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，且2019年新购公务车，公车运行维护减少。 较上年支出数减少31.99万元，下降80.8%，主要原因是2019年购老干部用车1辆，2020年未购置新车，本年度未产生公务车购置支出，公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2020年度未购置公务车，无公务用车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0，主要原因是未购置公务用车。较上年支出数减少22.81万元，下降100%，主要原因是2019年新购公务车一辆，本年度未购置公车。

公务车运行维护费7.60万元，主要用于服务全区离退休老干部和老干部活动所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.40万元，下降62%，主要原因是严格落实公车使用规定，且公务用车新购置时间短，运行维护减少。较上年支出数减少8.01万元，下降51.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，且公务用车新购置时间短，运行维护减少。

公务接待费0万元，本年度未接待外来单位参观学习。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是因疫情影响，未接待外来单位参观学习，未产生公务接待支出。较上年支出数减少1.16万元，下降100%，主要原因是因疫情影响，本年度未产生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出49.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。 机关运行经费较上年决算数减少8.16万元，下降14%，主要原因是新购公务车后公车运行维护费减少。

本年度会议费支出0.57万元，较上年决算数增加0.09万元，增长18.8%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出 5.62万元，较上年决算数增加5.03万元，增长852.5%，主要原因是在职和退休人员党员干部现代远程教育培训费用计入。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆，主要用于全区离退休老干部服务和老干部活动用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.12万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式计算机、windows服务系统、会计内审服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位2020年未开展整体绩效自评，本单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金698万元；从评价情况来看，我单位严格按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：开展了春节、八一、国庆座谈会，老干部春节、夏送清凉、冬送温暖慰问；因疫情影响，除第一季度未开展形势报告会，后三季度开展形势报告会，宣传党的政策、方针；及时慰问生病住院和去世老干部，全面落实了老干部的政治待遇和生活待遇。8个项目全年预算数为698.15万元，全年执行数为641.93万元，完成预算的92%。主要产出和效果：一是我单位以思想引领为指导，落实离退休干部政治待遇，开展老干部形势报告会及各类学习培训；二是以精准服务为载体，落实离退休干部生活待遇，走访慰问老干部，老干部满意率达100%。发现的问题及原因：对绩效工作了解不深入，预算绩效的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算安排执行；二是加强项目绩效评价相关知识学习和工作总结，不断改进和完善指标体系。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位（盖章）：中国共产党重庆市沙坪坝区委老干部局

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位（盖章）：中国共产党重庆市沙坪坝区委老干部局

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位（盖章）：中国共产党重庆市沙坪坝区委老干部局

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘小霞 伍继红023-65310220。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表