中国人民政治协商会议

重庆市沙坪坝区委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区政协坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。区政协履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能；负责为提案工作提供组织、联络、协调、服务；负责委员开展学习、调查、视察、考察、协商、联谊等活动的安排和联络；负责与区党政有关部门、区政协各参加单位的工作联系、信息沟通、经验交流及协调工作；负责指导地区委员组开展活动的日常组织协调，协助地区委员组履行职能，完成年度工作任务；负责市政协沙坪坝委员组开展活动的服务工作。承担政协信息服务工作，收集、处理、反映、反馈区政协有关社情民意信息工作。

（二）机构设置

区政协机关设处级综合办事机构1个，区政协办公室，下设1个事业单位区政协信息研究中心。区政协机关设处级专门委员会办公室4个：提案办公室、文化和联络办公室、经济办公室、科教卫体办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的未独立核算下级预算单位为区政协信息研究中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1468.90万元，支出总计1468.90万元。收支较上年决算数减少37.82万元，下降2.5%。主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。

2.收入情况。2020年度收入合计1448.20万元，较上年决算数减少28.58万元，下降1.9%，主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。其中：财政拨款收入1448.20万元，占100%。此外，年初结转和结余20.7万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1448.90万元，较上年决算数减少37.12万元，下降2.5%，主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。其中：基本支出1035.63万元，占71.5%；项目支出413.26万元，占28.5%。此外，结余分配20万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余20万元，较上年决算数减少0.7万元，下降3.4%，主要原因是完善资金使用进度安排。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1468.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少37.82万元，下降2.5%。主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1448.20万元，较上年决算数减少28.58万元，下降1.9%，主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。较年初预算数减少21.2万元，下降1.4%。主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。此外，年初财政拨款结转和结余20.7万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1448.90万元，较上年决算数减少37.12万元，下降2.5%，主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。较年初预算数减少20.5万元，下降1.4%。主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20万元，较上年决算数减少0.7万元，下降3.4%，主要原因是完善资金使用进度安排。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1152.37万元，占79.5%，较年初预算数减少120.91万元，下降9.5%，主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。

（2）社会保障与就业支出194.71万元，占13.4%，较年初预算数增加80.9万元，增长71.1%，主要原因是增人增资。

（3）卫生健康支出45.83万元，占3.2%，较年初预算数增加1.93万元，增长4.4%，主要原因是增人增资。

（4）住房保障支出55.98万元，占3.9%，较年初预算数增加17.57万元，增长45.7%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1035.63万元。其中：人员经费875.18万元，较上年决算数增加100.8万元，增长13.0 %，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费160.46万元，较上年决算数减少21.3万元，下降11.7%，主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.68万元，较年初预算数减少32.32万元，下降75.2%，主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。较上年支出数减少19.37万元，下降64.5%，主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少20万元，下降100%；较上年支出数减少15.43万元，下降100%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响未开展因公出国（境）。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数相比，持平；与上年决算数相比，持平。

公务车运行维护费7.97万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、政协视察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.03元，下降55.7%；较上年支出数减少2.01万元，下降20.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。

公务接待费2.72万元，主要用于接待国内其他省市区政协到我区学习调研。费用支出较年初预算数减少2.28万元，下降45.6%；较上年支出数减少1.92万元，下降41.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待29批次310人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费87.74元，车均购置费0万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出160.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少21.3万元，下降11.72%，主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。

本年度会议费支出30.21万元，较上年决算数减少11.37万元，下降27.3%，主要原因是疫情影响和厉行节约过紧日子。本年度培训费支出1.25万元，较上年决算数减少44.49万元，下降下降97.3%，主要原因是受疫情影响未开展市外培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额29.9万元，其中：政府采购货物支出24.4万元、政府采购服务支出5.5万元。授予中小企业合同金额29.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.90万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、办公桌、复印打印一体机，编印会刊及会议材料等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金629.6万元。从评价情况来看，项目资金实现年度总体目标，资金使用完成绩效指标。

我单位2020年未开展整体绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

自评综述：我单位对委员活动费项目资金从活动数量、可持续影响、服务对象满意度、委员参与率四个指标开展绩效评价，均达到年初指标值，实现年初绩效目标。对综合事务项目资金从活动数量、可持续影响、服务对象满意度、活动参与率四个指标开展绩效评价，均达到年初指标值，实现年初绩效目标。对协商事务项目资金从协商数量、可持续影响、服务对象满意度、委员参与率四个指标开展绩效评价，均达到年初指标值，实现年初绩效目标。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：孟婷 023-65368069。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表