其他部门 - 重庆市沙坪坝区人民政府

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[ 索引号 ]
11500106009290438E/2024-00036
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
沙坪坝区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-01-23
[ 发布日期 ]
2024-01-23

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会统一战线工作部2024年部门预算情况说明

发布日期：2024-01-23

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

中共沙坪坝区委统一战线工作部，加挂中共重庆市沙坪坝区委台湾工作办公室（重庆市沙坪坝区人民政府台湾事务办公室）、重庆市沙坪坝区民族宗教事务委员会、重庆市沙坪坝区政府侨务办公室牌子，是区委主管全区统一战线工作的职能部门，是区委在统战工作方面的参谋和助手。主要职责是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作的决策部署和市委、区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，负责联系全区各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实党的民族工作方针、全市民族工作的政策和重大措施，统一领导全区宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，贯彻落实全市宗教工作的政策措施。统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，统一管理全区对台工作。推动落实鼓励支持引导非公制经济发展的方针和政策，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出政策建议，负责联系、培养全区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。统一管理全区侨务工作，管理侨务行政事务，贯彻党中央和市委、区委侨务工作政策和规划，调查研究侨情和侨务工作情况，贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作。

（二）单位构成。区委统战部内设6个职能科（室）和2个下属事业单位：办公室、研究室、民主党派工作科、民族宗教工作科、港澳台侨工作科、新的社会阶层人士统战工作科，重庆市沙坪坝区民族宗教服务中心、重庆市沙坪坝区统一战线服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数733.54万元，其中：一般公共预算拨款733.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入.万元。收入较去年减少37.89万元，主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（二）支出预算：2024年年初预算数733.54万元，其中：一般公共服务601.61万元，教育0万元，社会保障和就业69.49万元，卫生健康支出28.85万元，住房保障33.59万元。支出较去年减少37.89万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入733.54万元，一般公共预算财政拨款支出733.54万元，比2023年减少37.89万元。其中：基本支出509.48万元，比2023年增加93.95万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出224.06万元，比2023年减少131.84万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约压减经费。中国共产党重庆市沙坪坝区委员会统一战线工作部2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算18.5万元，比2023年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用10万元；公务接待费4.9万元；公务用车运行维护费3.6万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费21.37万元，比上年减少15.92万元，主要原因为严格落实中央八项规定精神，厉行节约压减经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

下属事业单位（区统一战线服务中心、区民族宗教服务中心）不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.54万元：政府采购货物预算3.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.54万元：政府采购货物预算3.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.2万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款224.06万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余世航联系方式：023-65368656

部门整体绩效目标表

业务主管部门

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会统一战线工作部　

部门支出预算总量（万元）

733.54

当年整体绩效目标

贯彻落实好党中央关于统一战线工作的决策部署和市委、区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法规，负责发现、培养党外代表人士，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，贯彻落实党中央、市委区委海外统战、侨务工作政策，团结服务引导教育全区非公有制经济人士。　

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

预算项目经费使用率

20%

≥

民主党派、统战团体、党外人士满意度

20%

≥

民主党派、统战团体等建言献策、调研课题区委、区府采纳率

20%

个

≥

凝聚党外代表人士人心，助力区域经济发展情况

20%

定性

部门专项绩效目标申报表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称

民主党派无党派工作　

业务主管部门

重庆市沙坪坝区委统战部

2024年预算

21.54

区级支出

21.54

补助街镇

项目概况

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国一项基本政治制度，中央统战工作会议、市委统战工作会议等强调要着力加强多党合作制度建设，进一步完善民主党派履行政治协商、参政议政、民主监督职能的相关制度，支持民主党派按照中国特色社会主义参政党要求加强自身建设，使参政党的作用得到更好发挥。

立项依据

《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件　

当年绩效目标

贯彻落实好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度和中央统战工作会议、市委统战工作会议精神，进一步完善民主党派履行政治协商、参政议政、民主监督职能的相关制度，支持民主党派按照中国特色社会主义参政党要求加强自身建设，使参政党的作用得到更好发挥。　　

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

支持民主党派履职实践基地建设

个

＝

引导开展参政议政、建言献策、民主监督，形成调研成果

项

≥

开展政党协商活动

次

≥

传统节假日走访慰问重点党外代表人士

人次

≥

党外代表人士满意度

≥

部门专项绩效目标申报表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	民族宗教专项工作	业务主管部门		重庆市沙坪坝区委统战部
2024年预算	18.24	区级支出		18.24
		补助街镇
项目概况	中央统战工作会议、中央民族工作会议、全国宗教工作会议及市委民族工作会议、全市宗教工作会议等要求深学笃用习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，坚持党的民族宗教方针政策，坚持依法治理民族宗教事务，做好民族宗教领域重点工作，持续巩固专项治理成果，加强风险隐患排查化解，建立完善民族宗教事务管理协调机制，大力支持宗教界加强自身建设，切实维护民族宗教领域安全稳定。
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件
当年绩效目标	根据2024年度工作要点，坚持党的民族宗教方针政策，坚持依法治理民族宗教事务，做好民族宗教领域重点工作，持续巩固专项治理成果，加强风险隐患排查化解，建立完善民族宗教事务管理协调机制，大力支持宗教界加强自身建设，切实维护民族宗教领域安全稳定。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	规范少数民族群众固定经营摊点		50		处	＝	10
	传统节假日慰问少数民族困难群众及宗教界代表人士		10		人/次	≥	50
	加强非法宗教活动治理，全年行政综合执法次数		10		次	≤	4
	支持宗教团体自身建设		10		个	＝	4
	宗教领域和谐稳定群众满意度		10		%	≥	95
部门专项绩效目标申报表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	党外知识分子及非公人士专项工作	业务主管部门		重庆市沙坪坝区委统战部
2024年预算	9.48	区级支出		9.48
		补助街镇
项目概况	贯彻落实中央对党外知识分子工作方针政策，把知联会平台建设好，把无党派人士凝聚好，把党外知识分子作用发挥好，形成新气象，展现新作为。贯彻落实好全国、全市相继召开的新的社会阶层统战工作会议精神。贯彻落实好中央统战工作会议、中央党的群团工作会议以及习近平总书记在欧美同学会成立100周年的讲话精神，做好归国留学人员统战工作，团结带领广大留学人员为我区经济社会发展做出积极贡献。加强民营经济统战工作，推动构建“亲”“清”新型政商关系，促进“两个健康”高质量发展。
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件
当年绩效目标	根据2024年市、区工作要点，完成相关工作任务。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	常态化开展走访服务民营经济活动		30		门	定性	优良中低差
	组织开展服务社会、建言献策等活动，形成调研成果		20		个	≥	4
	打造新阶层人士实践创新基地		20		个	≥	4
	慰问重点知联会会员、新专联会员、欧美同学会会员		10		人次	≥	40
	知联会员、新专联会员、欧美同学会、民营经济人士满意度		10		%	≥	95
部门专项绩效目标申报表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	港澳台侨专项工作	业务主管部门		重庆市沙坪坝区委统战部
2024年预算	15.96	区级支出		15.96
		补助街镇
项目概况	根据中央统战工作会议、全国侨务工作会议及全市侨务工作会议精神，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，引导华侨、归侨和侨眷致力于祖国现代化建设及和平统一大业，传承和弘扬中华优秀文化，开展两岸经贸、文化、农业等各领域交流；团结区内台胞台属台商，开展联络联谊，妥善处置台胞台属台商困难问题，开展涉台政策宣传等。发挥区台联会作用，开展提案、社情民意调研、参政议政工作。进一步加强与台湾地区基层民众交流，营造“两岸一家亲”氛围，依托街镇、社区、村服务平台积极开展好对台工作。
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件
当年绩效目标	根据2024年市、区工作要点，完成年度任务。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	组织台侨界人士积极开展建言献策		30		项	≥	5
	加强已创建“侨之家"等台侨基层示范基地维护		20		个	≥	5
	接待海内外参访团队		10		批次	≥	5
	加强思想政治引导，组织开展调研培训		10		批次	≥	4
	传统节假日走访台侨界重点人士		10		人次	≥	50
	港澳台侨届人士联系服务满意度		10		%	≥	95
部门专项绩效目标申报表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	社会主义学院培训工作	业务主管部门		重庆市沙坪坝区委统战部
2024年预算	18	区级支出		18
		补助街镇
项目概况	全面贯彻落实《社会主义学院工作条例》，充分发挥统一战线人才培养主阵地作用，以凝聚政治共识为教育培训主要目标,依托社会主义学院等教育培训基地，培训全区民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部等，进一步夯实统一战线团结奋斗的政治基础。
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》《社会主义学院工作条例》等相关条例、文件
当年绩效目标	根据2024年市、区工作要点，完成年度工作任务。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	举办统一战线各领域培训班		20		批次	≥	4
	培训人次		20		人次	≥	200
	培训参与率		20		%	≥	95
	加强思想政治引导，夯实共同思想政治基础		20		批	定性	优
	受训学员满意度		10		%	≥	95
部门专项绩效目标申报表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	统战理论研究和文化宣传信息专项工作	业务主管部门		重庆市沙坪坝区委统战部
2024年预算	19.62	区级支出		19.62
		补助街镇
项目概况	做好新时代统战工作需要加强统战理论研究。通过以统战部门为主体，各界力量参与，以调研、课题研究等方式进行，同时推动成果转化，提升应用成效。做好统一战线宣传信息工作，可以更好地发挥统一战线重要法宝作用，为全区经济社会发展营造氛围、凝聚人心、汇聚力量。认真做好中央统战部信息直报点工作，充分发挥信息工作反映情况、服务决策、参政议政、提炼经验、展示风采的积极作用。进一步加强统战文化建设。
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件
当年绩效目标	根据2024年市、区工作要点，完成年度工作任务。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	统战理论工作平稳向好		20		其他	定性	提升
	开展统战理论课题研究		10		篇	≥	6
	举办信息报送、建言献策培训		20		次	≥	8
	慰问建言献策骨干		10		人次	≥	30
	全年信息报送情况		20		条	≥	500
	建言献策骨干满意度		10		%	≥	95
部门专项绩效目标申报表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	市级宗教活动场所维修补助资金	业务主管部门		重庆市沙坪坝区委统战部
2024年预算	20	区级支出		20
		补助街镇
项目概况	完成宝轮寺山门改造排危修缮
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件
当年绩效目标	根据2024年市、区工作要点，完成宝轮寺山门改造排危修缮。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	山门改造面积		30		平方米	≥	300
	宝轮寺山门改造排危修缮		20		处	≥	1
	宗教界人士满意度		20		%	≥	90
	资金利用率		20		%	≥	95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	市级少数民族发展补助资金	业务主管部门		重庆市沙坪坝区委统战部
2024年预算	10	区级支出		10
		补助街镇
项目概况	完成外来务工少数民族群众国家通用语言文字暨技能培训
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件
当年绩效目标	根据2024年度市、区工作要点，完成年度工作任务。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	培训人数		40		人	≥	80
	少数民族群众融入度		20		%	≥	90
	培训对象满意度		10		%	≥	95
	资金集约使用率		20		%	≥	95

部门专项绩效目标申报表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	政策性人员（社会群体补助）	业务主管部门		重庆市沙坪坝区委统战部
2024年预算	24	区级支出		24
		补助街镇
项目概况
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件
当年绩效目标	根据2024年市、区工作要点，针对重要统战对象开展走访慰问
绩效指标	指标		指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	走访慰问数量		50		人次	≥	240
	统一战线人士认可度		30		%	≥	90
	资金利用率		10		%	≥	90


部门专项绩效目标申报表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	民主党派办公大楼运行保障工作	业务主管部门		重庆市沙坪坝区委统战部
2024年预算	28.51	区级支出		28.51
		补助街镇
项目概况	沙坪坝民主党派区委机关（民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社）集中在区人民法院裙楼办公，办公楼共两层，建筑面积约1200平方米。委托物业管理公司做好大楼日常运行维护工作。
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件
当年绩效目标	根据2024年市、区工作要点，做好党派大楼运行保障工作。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	党派大楼公共区域各类设备正常		20		其他	定性	正常
	保障各民主党派各类会议、培训、讲座		20		场次	≥	50
	做好党派大楼物业管理服务		20		平方米	＝	1200
	党派大楼空调电梯等维修保养		20		场次	≥	4
	大楼清洁卫生满意度		10		%	≥	98
部门专项绩效目标申报表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	黄埔同学会、中华职教社运行保障工作	业务主管部门		重庆市沙坪坝区委统战部
2024年预算	7.2	区级支出		7.2
		补助街镇
项目概况	根据2017年5月5日习近平总书记致中华职业教育社成立100周年贺信、中共中央统战部工作会议精神，按照中华职业教育社的工作要求，紧紧围绕党和国家工作大局，广泛联系社会各界和海内外关心支持职业教育的人士，加强交流协作，积极建言献策，更好服务社会，不断为促进我国职业教育发展、实施科教兴国和人才强国战略、推进祖国和平统一大业作出积极贡献。
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件
当年绩效目标	根据2024年市、区工作要点，完成年度工作任务。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	重点传统节假日慰问		20		人次	≥	20
	开展慈善励学奖活动		15		次	＝	1
	组织参观学习、研讨、调研、培训、学术年会等活动		15		批次	≥	10
	中华职教社工作人员费用发放及时率		10		%	＝	100
	黄埔同学会、中华职教社稳定运行		20		其他	定性	稳定发展
	黄埔同学会会员满意度		10		%	≥	95
部门专项绩效目标申报表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	一般性项目（基础办公类）	业务主管部门		重庆市沙坪坝区委统战部
2024年预算	25.49	区级支出		25.49
		补助街镇
项目概况	保障机关事业单位正常运转办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等费用支出。
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件
当年绩效目标	根据2024年市、区工作要点，保障年度工作任务完成。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	办公用品采购质量合格率		50		%	≥	90
	资金利用率		30		%	≥	90
	保障机关正常运转满意度		10		%	≥	90


部门专项绩效目标申报表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	一般性项目（运行成本类）	业务主管部门		重庆市沙坪坝区委统战部
2024年预算	1.54	区级支出		1.54
		补助街镇
项目概况	保障机关事业单位正常运行资料邮寄、电话、网络等邮电费支出。
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件
当年绩效目标	根据2024年市、区工作要点，保障年度工作任务完成。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	服务件数		50		次	≥	300
	服务对象认可度		30		%	≥	90
	服务满意度		10		%	≥	90


部门专项绩效目标申报表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	一般性项目（会议培训类）	业务主管部门		重庆市沙坪坝区委统战部
2024年预算	2.88	区级支出		2.88
		补助街镇
项目概况	保障机关事业单位正常会议、培训费用支出。
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件
当年绩效目标	根据2024年市、区工作要点，保障年度工作任务完成。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	会议培训次数		50		场次	≥	10
	培训人员参与度		30		%	≥	90
	参训人员满意度		10		%	≥	90


部门专项绩效目标申报表
编制单位：				单位：万元
专项资金名称	一般性项目（设备采购类）	业务主管部门		重庆市沙坪坝区委统战部
2024年预算	1.6	区级支出		1.6
		补助街镇
项目概况	保障机关事业单位运转采购办公设备。
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》等相关条例、文件
当年绩效目标	2根据2024年市、区工作要点，保障完成年度工作任务。
绩效指标	指标		指标权重		计量单位	指标性质	指标值
	购置设备数量		50		件	≤	4
	设备利用率		30		%	≥	95
	设备质量合格率		10		%	≥	90

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