一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传、贯彻、执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，落实好全区老干部的政治待遇、生活待遇。组织和指导全区各单位开展老干部思想政治建设和党组织建设，开展有益于老同志身心健康的文体活动，处理全区老干部来信来访，负责老干部工作的信息采集和统计工作。负责对全区老干部工作的指导、协调、督促和检查。了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验。

（二）单位构成

本单位下设3个内设机构：办公室、离退休干部管理科、宣传教育科，区关心下一代工作委员会挂靠我单位。

（三）本轮机构改革相关情况

本部门无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数934.69万元，其中：一般公共预算拨款934.69万元。收入较去年减少39.18万元，主要是基本支出减少0.33万元、项目经费拨款减少38.85万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数934.69万元，其中：一般公共服务883.71万元，社会保障和就业27.12万元，卫生健康支出10.57万元，住房保障13.28万元。支出较去年减少39.18万元，主要是基本支出减少0.33万元、项目经费支出减少38.85万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入934.69万元，一般公共预算财政拨款支出934.69万元，比2023年减少39.18万元。其中：基本支出194.71万元，比2023年减少0.33万元，主要原因是工资福利支出减少5.94万元、商品服务支出增加6.89万元、个人和家庭补助减少1.28万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出739.98万元，比2023年减少38.85万元，主要原因是按预算要求统一压减项目支出，主要用于开展老干部慰问、困难帮扶等老干部服务工作、老干部参观考察和健康体检、离退休干部党组织建设、关心下一代等重点工作。

本部门2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9.2万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费2万元，与2023年持平；公务用车运行维护费7.2万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费15.56万元，比上年减少8.53万元，主要原因为按财政预算要求统一压减支出。主要用于培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.71万元：政府采购货物预算1.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.49万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.71万元：政府采购货物预算1.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.49万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，相关绩效在主管部门公开。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘小霞   联系方式：023-65310220