一、单位基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区人民代表大会常务委员会是沙坪坝区人民代表大会的常设机关，在闭会期间对沙坪坝区人民代表大会负责并报告工作，履行讨论决定全区重大事项，监督区“一府一委两院”依法行政、公正司法，依法选举和任免国家机关工作人员等工作职责。沙坪坝区人民代表大会常务委员会办公室为区人大常委会的综合办事机构。

（二）单位构成。沙坪坝区人大常委会办公室

沙坪坝区人大常委会机关设区人大常委会办公室，办公室下设全额拨款事业单位人大信息研究中心；设人民代表大会监察和法制委办公室、财经委办公室、教科文卫委办公室、社会委办公室（区人大常委会信访办公室）；设人大常委会人代工委、法制工委、城环工委、预算工委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1774.59万元，其中：一般公共预算拨款1774.59万元。收入较2023年减少338.95万元，主要是按照“过紧日子”要求，基本支出预算和项目支出预算收入均有减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数1774.59万元，其中：一般公共服务1424.87万元，社会保障和就业198.70万元，卫生健康支出67.20万元，住房保障83.83万元。支出较去年减少338.95万元，主要是按照“过紧日子”要求，基本支出和项目支出均有减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1774.59万元，一般公共预算财政拨款支出1774.59万元，比2023年减少338.95万元。其中：基本支出1203.93万元，比2023年减少102.84万元，主要原因是在职在编人员减少，人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出570.66万元，比2023年减少236.11万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步压缩了项目经费。

区人大常委会办公室2024年未编制政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算25.45万元，与2023年比较无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，主要是2024年度因公出国（境）费用由区政府外办统一预算；公务接待费5.20万元，与2023年比较无增减；公务用车运行维护费20.25万元，与2023年比较无增减；公务用车购置费0万元，与2023年比较无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费71.82万元，比上年减少67.96万元，主要原因按照“过紧日子”要求，严控机关运行费用支出，2024年度部门预算商品和服务支出有所压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。政府采购预算总额38.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购38.00万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.00万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款570.66万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

区人大常委会办公室部门预算公开（联系人：成泽民    联系方式：65368312 ）