一、单位基本情况

（一）职能职责

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会办公室是区委工作机关，为正处级单位，挂区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子。主要职能职责是围绕党的中心工作，协助区委抓好党的方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。负责中央、市委、区委重大决策和重要工作部署在全区落实情况的督促检查，市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。负责区委的公文处理及档案管理等工作，承担党内规范性文件的起草、审核以及党内法规的其他工作。负责区委重要会议的会务及公务接洽工作。协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。收集和处理全区有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，开展调查研究，做好各类文稿写作，为区委宏观决策服务。负责全区机要密码、保密管理及区委办行政后勤管理工作。承办区委交办的其他事项。

（二）单位构成。区委办机关；区战略发展研究中心（下属事业单位）。

（三）本轮机构改革相关情况。本轮机构改革不涉及本单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1231.19万元，其中：一般公共预算拨款1231.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少401.52万元，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，控制经费开支，所以经费拨款减少401.52万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1231.19万元，其中：一般公共服务961.62万元，教育0万元，社会保障和就业174万元，卫生健康支出42.88万元，住房保障52.68万元。支出较去年减少401.52万元，主要是基本支出减少168.30万元，项目支出减少233.22万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1231.19万元，一般公共预算财政拨款支出1231.19万元，比2023年减少401.52万元。其中：基本支出810.61万元，比2023年减少168.30万元，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，控制经费开支；项目支出420.58万元，比2023年减少233.22万元，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，控制经费开支。项目经费主要用于区委办工作运行、机要保密等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2023年相比无变化。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算63.25万元，与2023年相比无变化。其中：因公出国（境）费用15.00万元，与2023年相比无变化；公务接待费10.00万元，与2023年相比无变化；公务用车运行维护费 20.25万元，与2023年相比无变化；公务用车购置费18万元，与2023年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费52.05万元，比上年减少51.9万元，主要原因为公用经费下调。主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

区战略发展研究中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额24.85万元：政府采购货物预算13.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.25万元；其中一般公共预算拨款政府采购24.85万元：政府采购货物预算13.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.25万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款420.58万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊  健

联系方式：023—65368650