关于重庆市沙坪坝区2021年1—6月
财政预算执行情况的报告
沙坪坝区财政局 2021年7月9日
现将我区2021年1—6月财政预算执行情况报告如下：
一、财政收支预算执行情况
今年上半年，区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，以推动高质量发展为要求，以提高财政政策精准度和有效性为目标，牢固树立政府带头过“紧日子”思想，持续做好“六稳”、“六保”工作，继续强化预算管理，为统筹做好疫情防控和经济社会发展提供有力保障，促进全区财政平稳运行。
（一）1-6月财政收支预算执行情况
——一般公共预算收入249119万元，同比增长10.9%，为年度预算的59.2%。其中：税收收入201345万元，同比增长12.5%，为年度预算的59.4%；非税收入47774万元，同比增长4.4%，为年度预算的58.2%。全区一般公共预算支出430526万元，同比增长12.3%，为年度预算的47.7%。区级一般公共预算支出419801万元，同比增长13.2%，为年度预算的46.9%。
表1 2021年1—6月一般公共预算收支执行情况表
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
增长% |
项目名称 |
金额 |
增长% |
|
一般公共预算收入 |
249119 |
10.9 |
一般公共预算支出 |
430526 |
12.3 |
|
税收收入 |
201345 |
12.5 |
一般公共服务支出 |
38221 |
21.7 |
|
增值税 |
37022 |
13.8 |
国防支出 |
1895 |
3.1 |
|
个人所得税 |
6366 |
29.2 |
公共安全支出 |
40743 |
11.9 |
|
企业所得税 |
29586 |
63 |
教育支出 |
125071 |
40.4 |
|
城市维护建设税 |
6635 |
20.5 |
科学技术支出 |
3784 |
18.8 |
|
房产税 |
6289 |
89 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5496 |
-3.7 |
|
印花税 |
5456 |
28.9 |
社会保障和就业支出 |
76277 |
0.6 |
|
城镇土地使用税 |
12351 |
-3.8 |
卫生健康支出 |
29042 |
-3.7 |
|
土地增值税 |
25188 |
-49.3 |
节能环保支出 |
6040 |
-7.8 |
|
资源税 |
69 |
97.1 |
城乡社区支出 |
53942 |
-5.8 |
|
环境保护税 |
108 |
63.6 |
农林水支出 |
5831 |
-16.5 |
|
契税 |
71881 |
53.4 |
交通运输支出 |
14872 |
13.7 |
|
耕地占用税 |
390 |
-49.9 |
资源勘探信息等支出 |
2029 |
-57.7 |
|
其他税收收入 |
4 |
-77.8 |
商业服务业等支出 |
444 |
-91.8 |
|
非税收入 |
47774 |
4.4 |
金融支出 |
6 |
-60 |
|
国资有偿使用收入 |
35293 |
8.6 |
自然资源海洋气象等支出 |
4773 |
878.1 |
|
行政性收费收入 |
373 |
82.8 |
住房保障支出 |
16040 |
53.2 |
|
罚没收入 |
5723 |
-24.2 |
粮油物资储备支出 |
278 |
64.5 |
|
专项收入 |
5662 |
19.2 |
灾害防治及应急管理支出 |
5220 |
18.6 |
|
住房基金收入 |
49 |
-44.9 |
其他支出 |
522 |
800 |
|
其他收入 |
674 |
0 |
|
|
|
——政府性基金预算上级补助收入383801万元。全区政府性基金预算支出214299万元，同比下降30%。区级政府性基金预算支出212493万元，同比下降32.1%。
——国有资本经营预算收入1000万元，同比下降34.2%，为年度预算的100%，下降的主要原因是保安公司在上年一次性上缴历年利润，垫高基数。全区（区级）国有资本经营预算支出161万元，同比下降72.1%。
（二）1-6月财政收支预算执行主要特点
1.经济逐步企稳回升，收支双过半两增长
收入方面，一般公共预算收入24.9亿元，同比2020年增长10.9%。其中，税收收入完成20.1亿元，较2020同比增长12.5%，非税收入完成4.8亿元，较2020年同比增长4.4%。主体税种四升一降，非税收入稳中有升。其中增值税因留抵退税影响同比增长14%；企业所得税、个人所得税受经济持续恢复影响分别同比增长63.4%、29.4%；因今年土地交易入库2.55亿元，契税同比增长53.4%；因上年文旅城土地增值税一次性清算入库2.11亿元垫高基数，今年同比下降49.3%。落实中央减税降费政策，罚没收入同比下降24.2%；加强国有资产收入管理和资源统筹，增收账户公开招租收入4070万元，国资有偿使用收入较去年同比增长8.6%。
支出方面，一般公共预算支出43.1亿元，同比增长12.3%，完成全年计划的47.7%。减“三公”、保“三保”、稳“民生”。继续执行政府过紧日子的要求，持续压减公用经费支出6000万元，上半年“三公经费”支出较去年同比下降10.2%。足额保障“三保”支出，向民生事业和重点项目倾斜，上半年，民生支出25.2亿元，占一般公共预算支出的58.5%，为预算数的55.8%，其中区级重点民生实事支出2.7亿元，为预算数的40%，主要用于新开工4所学校改扩建建设20162万元，中井路建设4300万元，污水管网建设1878万元，老旧小区改造1019万元。同时及时兑现社会保障支出2.7亿元，为预算数的69.2%，其中退役安置支出20721万元，优抚支出3281万元，最低生活保障支出2187万元，残疾人事业支出1275万元，兜住民生底线，助推经济回升，促进社会发展。
2. 收支矛盾依然突出，预算平衡压力较大
财政增收难度大，我区制造业主要以中小企业为主，减税降费和纳税起征点上调对收入产生较大影响；房地产业和建筑业占区级税收的七成，因国家供地政策的改变，新增土地出让减少，存量房不足等因素，财政收入增长困难。偿债压力增加，国家金融政策收紧，融资难度加大，今年增加置换债券128亿元，在延长存量债务偿还期限的同时，也增加了财政偿债支出的压力。财政“三保”支出增加，持续推进养老保险统筹，预计增加支出2亿元，全年“三保”兜底资金需60亿元。
二、上半年主要工作
（一）加强收入统筹力度
以招商引资为抓手，以培植支柱产业为己任，深入优化营商环境，不断扶持税源，上半年兑现企业扶持政策1.7亿元。确保减税降费的执行，着力为区内实体经济减压降负，帮助小微企业“活下去、留下来、发展好”，为市场注入活力。坚持“早谋划、早布局、早行动”，制定非税收入“三报告”制度，非税收入定期报告，重点收入部门提前报告，大额收入追踪报告，切实加强我区非税收入的把控能力，督促非税收入按时全额收缴入库，提升收入预见性和及时性，在精准实施减税降费的同时做到应收尽收。强化政府性资源的统筹管理，清理行政事业单位资产出租，增加国有资产收益2500万元；将工资代发等账户公开招租，有效盘活政府性资源，拓展收入来源，增加收益4070万元。
（二）调整优化支出结构
统筹安排财力保障。进一步压减一般性支出，上半年按季收回非紧急非刚性项目资金5亿元，收回资金统筹用于平衡年度预算，做好“六保”“六稳”工作。持续加大存量资金统筹力度，收回存量资金1552万元，用于冲销历年挂账。强化转移支付资金使用效率，上半年区级部门已划转镇街转移支付资金2.8亿元，完成全年划转进度的86%，完成全年支付进度的60%。
（三）推进改革强化管理
规范“村财镇管”工作。按区委要求，“三聚焦”“村财镇管”薄弱环节，聚焦问题导向，聚焦财务制度完善，聚焦整改要求落实；出台规范管理制度文件三个，创新“村（居）务卡”管理模式，“村财镇管”做到了有章可循，有法可依，分工明确，责任清晰。推进财政一体化系统建设工作。按照市财政局统一部署，成立“财政一体化”攻坚专班，市区镇三级联动，共同研究推动财政一体化改革工作，明确收入范围、统一支出标准、确立项目类型、组织业务培训、开展数据复盘，已完成系统建设，并与市级系统完成数据对接，确保2022年部门预算编制工作的顺利开展。
（四）加强债务风险防范
严格落实中央债务管控相关要求，强化政府债务限额管理，截至2020年底我区政府债务限额256亿元，2021年6月实际债务余额181.99亿元，控制在政府债务限额以内。上半年发行政府再融资专项债券128亿元，截至6月底已置换54.07亿元，通过债券置换的方式延长存量债务偿还期限，降低利息成本，减轻债务集中偿付压力，为最终化解存量债务争取宝贵时间。
总体上看，上半年财政运行平稳，但仍存在一些问题：受疫情及内外部压力影响，经济运行的不确定性不稳定性造成财政收入增长乏力；“三保”兜底、偿债付息、养老保险统筹等财政刚性支出不断增加，财政收支矛盾突出，收支平衡压力较大；政府债务规模接近财力顶点，发债空间受限。对于这些问题，我们将高度重视，采取措施加以解决。
三、下半年主要工作措施
下半年，我们将积极应对各种挑战，毫不松懈、依法依规做好财政工作：
（一）细化收支管理，确保财政收入平稳增长
做好“增”与“减”，处理好财政增收与减税降费的关系。组织好收入工作的同时，认真分析重点行业和企业税收情况，加强财税部门协调配合，进一步提升减税降费实施效果，“算大账，算好账”，做到应减尽减、应收尽收，为经济社会长效发展和财政收入持续增长，注入源头活水。
做好“保”与“压”，处理好保重点与压一般性支出的关系。落实政府带头过“紧日子”要求，严格成本控制，突出绩效管理，最大限度节约财政资金。加大财政资金统筹力度，通过盘活存量资金、争取上级资金，保障重点民生项目和重要基建项目，提高资金使用效益，努力缓解财政收支矛盾，确保收支平衡。
（二）深化预算绩效管理，不断提升财政资金效益
做好2022年市区财政一体化预算编制工作，积极开展预算公开评审，落实绩效目标与部门预算同步编制，深化绩效评价结果运用，推行“预算安排核成本、资金使用有规范、综合考评讲绩效”的预算管理模式，有效推进部门预算编制的科学化、精细化和透明化。
（三）加强风险防控，持续提高债务风险化解能力
持续推进隐性债务置换工作，调整优化存量债务结构。坚持集中调度、整体推动，定期召开城市综合开发专题会，统筹协调征地拆迁、规划调整、项目建设等土地出让中面临的重难点问题，集中力量加强区域开发，推动土地尽快变现。进一步加大资产资源盘活力度，加快债权回收和资产处置，确保资金链安全。
主任、各位副主任、各位委员，面对错综复杂的经济形势，我们将认真落实区委重大决策部署，在区人大的支持监督下，积极发挥财政职能作用，努力助推区域经济高质量发展，坚决完成今年的财政预算任务。
以上报告，请予审议。
附件：重庆市沙坪坝区2021年1—6月财政预算执行情况附表
重庆市沙坪坝区2021年1-6月财政预算执行情况
附 表
重庆市沙坪坝区财政局
2021年7月
目 录
表1：2021年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表
表2：2021年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表
表3：2021年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表
表4：2021年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表
表5：2021年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表
表6：2021年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表
说明：
1.由于四舍五入因素，部门分项和与总数可能存在差异。
2.由于街镇无金库，全区收入数与区级收入数一致。区级支出指剔除青木关镇、回龙坝镇、中梁镇、凤凰镇4个镇后的支出执行数。
表1
2021年1-6月沙坪坝区一般公共预算收入执行表
单位：万元
|
收 入 |
全区（即区级） |
增长% |
|
一、一般公共预算收入 |
249119 |
10.9 |
|
（一）税收收入 |
201345 |
12.5 |
|
增值税（10%） |
37022 |
13.8 |
|
个人所得税（16%） |
6366 |
29.2 |
|
企业所得税（16%） |
29586 |
63 |
|
城市维护建设税（40%） |
6635 |
20.5 |
|
房产税（40%） |
6289 |
89 |
|
印花税 |
5456 |
28.9 |
|
城镇土地使用税 |
12351 |
-3.8 |
|
土地增值税 |
25188 |
-49.3 |
|
资源税 |
69 |
97.1 |
|
环境保护税 |
108 |
63.6 |
|
契税 |
71881 |
53.4 |
|
耕地占用税 |
390 |
-49.9 |
|
其他税收收入 |
4 |
-77.8 |
|
（二）非税收入 |
47774 |
4.4 |
|
国资有偿使用收入 |
35293 |
8.6 |
|
行政性收费收入 |
373 |
82.8 |
|
罚没收入 |
5723 |
-24.2 |
|
专项收入 |
5662 |
19.2 |
|
住房基金收入 |
49 |
-44.9 |
|
其他收入 |
674 |
|
表2
2021年1-6月沙坪坝区一般公共预算支出执行表
单位：万元
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
一般公共预算支出合计 |
430,526 |
12.3 |
419,801 |
13.2 |
|
一般公共服务支出 |
31,415 |
21.7 |
27,969 |
27.2 |
|
人大事务 |
837 |
|
814 |
|
|
行政运行 |
438 |
|
438 |
|
|
一般行政管理事务 |
35 |
|
35 |
|
|
人大会议 |
55 |
|
55 |
|
|
人大监督 |
90 |
|
90 |
|
|
人大代表履职能力提升 |
150 |
|
144 |
|
|
代表工作 |
58 |
|
49 |
|
|
事业运行 |
4 |
|
4 |
|
|
其他人大事务支出 |
7 |
|
|
|
|
政协事务 |
693 |
|
673 |
|
|
行政运行 |
225 |
|
225 |
|
|
一般行政管理事务 |
417 |
|
415 |
|
|
机关服务 |
18 |
|
|
|
|
政协会议 |
26 |
|
26 |
|
|
事业运行 |
5 |
|
5 |
|
|
其他政协事务支出 |
2 |
|
2 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
17,048 |
|
14,804 |
|
|
行政运行 |
9,755 |
|
8,318 |
|
|
一般行政管理事务 |
5,842 |
|
5,088 |
|
|
专项业务及机关事务管理 |
152 |
|
152 |
|
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
信访事务 |
162 |
|
162 |
|
|
事业运行 |
774 |
|
774 |
|
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
363 |
|
310 |
|
|
发展与改革事务 |
1,306 |
|
1,287 |
|
|
行政运行 |
197 |
|
197 |
|
|
一般行政管理事务 |
11 |
|
11 |
|
|
战略规划与实施 |
3 |
|
3 |
|
|
日常经济运行调节 |
133 |
|
133 |
|
|
物价管理 |
3 |
|
3 |
|
|
事业运行 |
218 |
|
218 |
|
|
其他发展与改革事务支出 |
741 |
|
722 |
|
|
统计信息事务 |
1,406 |
|
1,300 |
|
|
行政运行 |
277 |
|
277 |
|
|
一般行政管理事务 |
6 |
|
6 |
|
|
专项统计业务 |
66 |
|
62 |
|
|
专项普查活动 |
43 |
|
43 |
|
|
统计抽样调查 |
12 |
|
12 |
|
|
事业运行 |
26 |
|
26 |
|
|
其他统计信息事务支出 |
976 |
|
873 |
|
|
财政事务 |
1,045 |
|
1,045 |
|
|
行政运行 |
706 |
|
706 |
|
|
一般行政管理事务 |
77 |
|
77 |
|
|
事业运行 |
262 |
|
262 |
|
|
税收事务 |
4,072 |
|
4,072 |
|
|
行政运行 |
2,372 |
|
2,372 |
|
|
一般行政管理事务 |
1,700 |
|
1,700 |
|
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
审计事务 |
590 |
|
590 |
|
|
一般行政管理事务 |
590 |
|
590 |
|
|
纪检监察事务 |
1,396 |
|
1,393 |
|
|
行政运行 |
1,029 |
|
1,029 |
|
|
一般行政管理事务 |
214 |
|
212 |
|
|
大案要案查处 |
88 |
|
88 |
|
|
派驻派出机构 |
2 |
|
2 |
|
|
巡视工作 |
33 |
|
33 |
|
|
事业运行 |
29 |
|
29 |
|
|
其他纪检监察事务支出 |
1 |
|
|
|
|
商贸事务 |
1,084 |
|
1,084 |
|
|
行政运行 |
352 |
|
352 |
|
|
一般行政管理事务 |
48 |
|
48 |
|
|
国内贸易管理 |
397 |
|
397 |
|
|
招商引资 |
69 |
|
69 |
|
|
事业运行 |
218 |
|
218 |
|
|
档案事务 |
905 |
|
905 |
|
|
行政运行 |
103 |
|
103 |
|
|
档案馆 |
802 |
|
802 |
|
|
民主党派及工商联事务 |
296 |
|
296 |
|
|
行政运行 |
172 |
|
172 |
|
|
一般行政管理事务 |
165 |
|
165 |
|
|
事业运行 |
26 |
|
26 |
|
|
群众团体事务 |
651 |
|
640 |
|
|
行政运行 |
260 |
|
260 |
|
|
一般行政管理事务 |
171 |
|
164 |
|
|
事业运行 |
71 |
|
71 |
|
|
其他群众团体事务支出 |
149 |
|
144 |
|
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
3,046 |
|
2,938 |
|
|
行政运行 |
853 |
|
853 |
|
|
一般行政管理事务 |
2,074 |
|
1,966 |
|
|
事业运行 |
119 |
|
119 |
|
|
组织事务 |
1,240 |
|
1,142 |
|
|
行政运行 |
398 |
|
398 |
|
|
一般行政管理事务 |
722 |
|
654 |
|
|
公务员事务 |
59 |
|
59 |
|
|
事业运行 |
6 |
|
6 |
|
|
其他组织事务支出 |
55 |
|
25 |
|
|
宣传事务 |
895 |
|
891 |
|
|
行政运行 |
323 |
|
323 |
|
|
一般行政管理事务 |
483 |
|
483 |
|
|
事业运行 |
85 |
|
85 |
|
|
其他宣传事务支出 |
4 |
|
|
|
|
统战事务 |
429 |
|
429 |
|
|
行政运行 |
159 |
|
159 |
|
|
一般行政管理事务 |
73 |
|
73 |
|
|
华侨事务 |
83 |
|
83 |
|
|
事业运行 |
114 |
|
114 |
|
|
其他共产党事务支出 |
110 |
|
110 |
|
|
一般行政管理事务 |
14 |
|
14 |
|
|
其他共产党事务支出 |
96 |
|
96 |
|
|
市场监督管理事务 |
549 |
|
549 |
|
|
一般行政管理事务 |
549 |
|
549 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
556 |
|
556 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
556 |
|
556 |
|
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
国防支出 |
1,895 |
3.1 |
1,895 |
3.1 |
|
公共安全支出 |
40,743 |
11.9 |
40,695 |
11.8 |
|
公安 |
39,903 |
|
39,868 |
|
|
行政运行 |
24,914 |
|
24,913 |
|
|
一般行政管理事务 |
1,401 |
|
1,401 |
|
|
信息化建设 |
166 |
|
166 |
|
|
执法办案 |
273 |
|
273 |
|
|
其他公安支出 |
13,149 |
|
13,114 |
|
|
国家安全 |
6 |
|
6 |
|
|
一般行政管理事务 |
6 |
|
6 |
|
|
司法 |
814 |
|
808 |
|
|
行政运行 |
266 |
|
266 |
|
|
一般行政管理事务 |
215 |
|
215 |
|
|
基层司法业务 |
45 |
|
39 |
|
|
普法宣传 |
7 |
|
7 |
|
|
公共法律服务 |
87 |
|
87 |
|
|
社区矫正 |
88 |
|
88 |
|
|
其他司法支出 |
106 |
|
106 |
|
|
其他公共安全支出 |
20 |
|
13 |
|
|
其他公共安全支出 |
20 |
|
13 |
|
|
教育支出 |
89,083 |
40.4 |
87,323 |
43.2 |
|
教育管理事务 |
127 |
|
127 |
|
|
行政运行 |
120 |
|
120 |
|
|
一般行政管理事务 |
7 |
|
7 |
|
|
普通教育 |
111,006 |
|
111,006 |
|
|
学前教育 |
5,824 |
|
5,824 |
|
|
小学教育 |
60,509 |
|
60,509 |
|
|
初中教育 |
10,356 |
|
10,356 |
|
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
高中教育 |
34,317 |
|
34,317 |
|
|
职业教育 |
8,280 |
|
8,280 |
|
|
中等职业教育 |
7,280 |
|
7,280 |
|
|
高等职业教育 |
1,000 |
|
1,000 |
|
|
特殊教育 |
120 |
|
120 |
|
|
特殊学校教育 |
120 |
|
120 |
|
|
进修及培训 |
554 |
|
555 |
|
|
教师进修 |
1,396 |
|
1,396 |
|
|
干部教育 |
429 |
|
429 |
|
|
其他教育支出 |
3,713 |
|
3,710 |
|
|
其他教育支出 |
3,713 |
|
3,710 |
|
|
科学技术支出 |
3,784 |
18.8 |
3,783 |
18.8 |
|
科学技术管理事务 |
216 |
|
216 |
|
|
行政运行 |
216 |
|
216 |
|
|
其他科学技术管理事务支出 |
33 |
|
33 |
|
|
技术研究与开发 |
1,629 |
|
1,629 |
|
|
其他技术研究与开发支出 |
1,629 |
|
1,629 |
|
|
科技条件与服务 |
1,660 |
|
1,660 |
|
|
机构运行 |
69 |
|
69 |
|
|
技术创新服务体系 |
1,591 |
|
1,591 |
|
|
社会科学 |
160 |
|
160 |
|
|
社会科学研究机构 |
120 |
|
121 |
|
|
社会科学研究 |
40 |
|
40 |
|
|
科学技术普及 |
119 |
|
118 |
|
|
科普活动 |
119 |
|
118 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
5,496 |
-3.7 |
5,359 |
-1.1 |
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
文化和旅游 |
3,915 |
|
3,798 |
|
|
行政运行 |
436 |
|
436 |
|
|
一般行政管理事务 |
11 |
|
11 |
|
|
图书馆 |
493 |
|
493 |
|
|
文化活动 |
22 |
|
22 |
|
|
群众文化 |
2,127 |
|
2,010 |
|
|
文化和旅游交流与合作 |
178 |
|
178 |
|
|
文化和旅游市场管理 |
19 |
|
19 |
|
|
旅游宣传 |
38 |
|
38 |
|
|
文化和旅游管理事务 |
66 |
|
66 |
|
|
其他文化和旅游支出 |
525 |
|
525 |
|
|
文物 |
257 |
|
257 |
|
|
文物保护 |
1 |
|
1 |
|
|
博物馆 |
256 |
|
256 |
|
|
体育 |
862 |
|
862 |
|
|
行政运行 |
111 |
|
111 |
|
|
运动项目管理 |
328 |
|
328 |
|
|
体育竞赛 |
188 |
|
188 |
|
|
体育场馆 |
85 |
|
85 |
|
|
群众体育 |
53 |
|
35 |
|
|
广播电视 |
289 |
|
289 |
|
|
广播电视事务 |
289 |
|
289 |
|
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
270 |
|
270 |
|
|
宣传文化发展专项支出 |
19 |
|
19 |
|
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
251 |
|
251 |
|
|
社会保障和就业支出 |
76,277 |
0.6 |
74,276 |
0.6 |
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
3,624 |
|
3,342 |
|
|
行政运行 |
1,307 |
|
1,307 |
|
|
综合业务管理 |
601 |
|
552 |
|
|
社会保险业务管理事务 |
2 |
|
2 |
|
|
社会保险经办机构 |
173 |
|
159 |
|
|
劳动关系和维权 |
16 |
|
16 |
|
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,525 |
|
1,525 |
|
|
民政管理事务 |
7,352 |
|
6,813 |
|
|
行政运行 |
510 |
|
510 |
|
|
社会组织管理 |
18 |
|
18 |
|
|
行政区划和地名管理 |
4 |
|
4 |
|
|
基层政权建设和社区治理 |
6,014 |
|
5,537 |
|
|
其他民政管理事务支出 |
806 |
|
744 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
30,432 |
|
29,827 |
|
|
行政单位离退休 |
344 |
|
334 |
|
|
事业单位离退休 |
728 |
|
725 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10,671 |
|
10,487 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8,461 |
|
8,368 |
|
|
其他行政事业单位养老支出 |
10,228 |
|
9,912 |
|
|
就业补助 |
1,557 |
|
1,557 |
|
|
社会保险补贴 |
1,535 |
|
1,535 |
|
|
就业见习补贴 |
19 |
|
19 |
|
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
其他就业补助支出 |
3 |
|
3 |
|
|
抚恤 |
3,281 |
|
3,040 |
|
|
死亡抚恤 |
521 |
|
521 |
|
|
优抚事业单位支出 |
2 |
|
2 |
|
|
其他优抚支出 |
2,758 |
|
2,517 |
|
|
退役安置 |
20,721 |
|
20,707 |
|
|
退役士兵安置 |
144 |
|
135 |
|
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
18,382 |
|
18,377 |
|
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
43 |
|
43 |
|
|
退役士兵管理教育 |
4 |
|
4 |
|
|
军队转业干部安置 |
1,960 |
|
1,960 |
|
|
其他退役安置支出 |
188 |
|
188 |
|
|
社会福利 |
2,158 |
|
2,035 |
|
|
儿童福利 |
45 |
|
45 |
|
|
老年福利 |
770 |
|
646 |
|
|
殡葬 |
8 |
|
8 |
|
|
社会福利事业单位 |
246 |
|
246 |
|
|
养老服务 |
1,089 |
|
1,089 |
|
|
残疾人事业 |
1,335 |
|
1,261 |
|
|
行政运行 |
60 |
|
60 |
|
|
残疾人康复 |
83 |
|
83 |
|
|
残疾人就业和扶贫 |
573 |
|
571 |
|
|
残疾人体育 |
3 |
|
3 |
|
|
残疾人生活和护理补贴 |
334 |
|
283 |
|
|
其他残疾人事业支出 |
282 |
|
261 |
|
|
红十字事业 |
42 |
|
42 |
|
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
行政运行 |
32 |
|
32 |
|
|
其他红十字事业支出 |
10 |
|
10 |
|
|
最低生活保障 |
2,187 |
|
2,187 |
|
|
城市最低生活保障金支出 |
1,804 |
|
1,804 |
|
|
农村最低生活保障金支出 |
383 |
|
383 |
|
|
临时救助 |
205 |
|
205 |
|
|
流浪乞讨人员救助支出 |
205 |
|
205 |
|
|
特困人员救助供养 |
287 |
|
287 |
|
|
城市特困人员救助供养支出 |
141 |
|
141 |
|
|
农村特困人员救助供养支出 |
146 |
|
146 |
|
|
其他生活救助 |
23 |
|
23 |
|
|
其他城市生活救助 |
13 |
|
13 |
|
|
其他农村生活救助 |
10 |
|
10 |
|
|
退役军人管理事务 |
1,716 |
|
1,626 |
|
|
行政运行 |
782 |
|
782 |
|
|
一般行政管理事务 |
1 |
|
|
|
|
拥军优属 |
66 |
|
65 |
|
|
事业运行 |
385 |
|
335 |
|
|
其他退役军人事务管理支出 |
482 |
|
444 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1,357 |
|
1,324 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1,357 |
|
1,324 |
|
|
卫生健康支出 |
29,042 |
-3.7 |
28,886 |
-2.6 |
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
卫生健康管理事务 |
973 |
|
974 |
|
|
行政运行 |
817 |
|
817 |
|
|
一般行政管理事务 |
73 |
|
73 |
|
|
其他卫生健康管理事务支出 |
83 |
|
83 |
|
|
公立医院 |
1,616 |
|
1,616 |
|
|
综合医院 |
1,310 |
|
1,310 |
|
|
中医(民族)医院 |
254 |
|
254 |
|
|
其他公立医院支出 |
52 |
|
52 |
|
|
基层医疗卫生机构 |
4,223 |
|
4,222 |
|
|
城市社区卫生机构 |
2,835 |
|
2,835 |
|
|
乡镇卫生院 |
893 |
|
893 |
|
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
495 |
|
495 |
|
|
公共卫生 |
7,697 |
|
7,682 |
|
|
疾病预防控制机构 |
500 |
|
500 |
|
|
卫生监督机构 |
50 |
|
50 |
|
|
妇幼保健机构 |
583 |
|
583 |
|
|
精神卫生机构 |
50 |
|
50 |
|
|
基本公共卫生服务 |
3,540 |
|
3,539 |
|
|
重大公共卫生服务 |
683 |
|
683 |
|
|
突发公共卫生事件应急处理 |
1,707 |
|
1,694 |
|
|
其他公共卫生支出 |
584 |
|
581 |
|
|
中医药 |
23 |
|
23 |
|
|
中医(民族医)药专项 |
23 |
|
23 |
|
|
计划生育事务 |
2,039 |
|
2,034 |
|
|
计划生育服务 |
2,032 |
|
2,027 |
|
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
其他计划生育事务支出 |
7 |
|
7 |
|
|
行政事业单位医疗 |
9,390 |
|
9,255 |
|
|
行政单位医疗 |
3,300 |
|
3,232 |
|
|
事业单位医疗 |
4,684 |
|
4,617 |
|
|
公务员医疗补助 |
1,344 |
|
1,344 |
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
62 |
|
62 |
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1,998 |
|
1,988 |
|
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1,998 |
|
1,998 |
|
|
医疗救助 |
10 |
|
10 |
|
|
其他医疗救助支出 |
10 |
|
10 |
|
|
优抚对象医疗 |
29 |
|
29 |
|
|
优抚对象医疗补助 |
19 |
|
19 |
|
|
其他优抚对象医疗支出 |
10 |
|
10 |
|
|
医疗保障管理事务 |
293 |
|
293 |
|
|
行政运行 |
286 |
|
286 |
|
|
信息化建设 |
4 |
|
4 |
|
|
医疗保障政策管理 |
3 |
|
3 |
|
|
其他卫生健康支出 |
751 |
|
751 |
|
|
其他卫生健康支出 |
751 |
|
751 |
|
|
节能环保支出 |
6,040 |
-7.8 |
6,037 |
-7.8 |
|
环境保护管理事务 |
720 |
|
718 |
|
|
行政运行 |
509 |
|
509 |
|
|
其他环境保护管理事务支出 |
211 |
|
209 |
|
|
环境监测与监察 |
209 |
|
209 |
|
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
其他环境监测与监察支出 |
209 |
|
209 |
|
|
污染防治 |
4,806 |
|
4,806 |
|
|
大气 |
607 |
|
607 |
|
|
水体 |
3,487 |
|
3,487 |
|
|
固体废弃物与化学品 |
712 |
|
712 |
|
|
自然生态保护 |
17 |
|
17 |
|
|
农村环境保护 |
17 |
|
17 |
|
|
污染减排 |
304 |
|
304 |
|
|
生态环境监测与信息 |
304 |
|
304 |
|
|
其他节能环保支出 |
1 |
|
|
|
|
其他节能环保支出 |
1 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
53,942 |
-5.8 |
52,804 |
-5.5 |
|
城乡社区管理事务 |
35,081 |
|
34,722 |
|
|
行政运行 |
1,111 |
|
1,111 |
|
|
一般行政管理事务 |
205 |
|
205 |
|
|
城管执法 |
2,841 |
|
2,623 |
|
|
工程建设管理 |
1,299 |
|
1,299 |
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
29,625 |
|
29,484 |
|
|
城乡社区公共设施 |
6,155 |
|
6,088 |
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
6,155 |
|
6,088 |
|
|
城乡社区环境卫生 |
6,276 |
|
5,722 |
|
|
城乡社区环境卫生 |
6,276 |
|
5,722 |
|
|
其他城乡社区支出 |
6,430 |
|
6,273 |
|
|
其他城乡社区支出 |
6,430 |
|
6,273 |
|
|
农林水支出 |
5,831 |
-16.5 |
4,037 |
-20.4 |
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
农业农村 |
3,093 |
|
2,095 |
|
|
行政运行 |
591 |
|
591 |
|
|
一般行政管理事务 |
69 |
|
|
|
|
事业运行 |
1,049 |
|
885 |
|
|
病虫害控制 |
9 |
|
3 |
|
|
行业业务管理 |
82 |
|
82 |
|
|
农业生产发展 |
114 |
|
18 |
|
|
农村合作经济 |
956 |
|
359 |
|
|
农业资源保护修复与利用 |
118 |
|
96 |
|
|
农田建设 |
13 |
|
13 |
|
|
其他农业农村支出 |
92 |
|
48 |
|
|
林业和草原 |
766 |
|
408 |
|
|
森林资源培育 |
639 |
|
338 |
|
|
湿地保护 |
6 |
|
6 |
|
|
林业草原防灾减灾 |
105 |
|
48 |
|
|
其他林业和草原支出 |
16 |
|
16 |
|
|
水利 |
1,126 |
|
1,097 |
|
|
水利行业业务管理 |
356 |
|
356 |
|
|
水利工程运行与维护 |
6 |
|
6 |
|
|
水土保持 |
6 |
|
6 |
|
|
水资源节约管理与保护 |
31 |
|
31 |
|
|
水质监测 |
2 |
|
2 |
|
|
防汛 |
168 |
|
139 |
|
|
农村水利 |
116 |
|
116 |
|
|
农村人畜饮水 |
441 |
|
441 |
|
|
扶贫 |
155 |
|
38 |
|
|
农村基础设施建设 |
148 |
|
31 |
|
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
其他扶贫支出 |
7 |
|
7 |
|
|
农村综合改革 |
400 |
|
110 |
|
|
对村级公益事业建设的补助 |
151 |
|
22 |
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
229 |
|
68 |
|
|
其他农村综合改革支出 |
20 |
|
20 |
|
|
普惠金融发展支出 |
37 |
|
37 |
|
|
创业担保贷款贴息 |
37 |
|
37 |
|
|
其他农林水支出 |
254 |
|
252 |
|
|
其他农林水支出 |
254 |
|
252 |
|
|
交通运输支出 |
14,872 |
13.7 |
13,391 |
9.6 |
|
公路水路运输 |
11,549 |
|
11,508 |
|
|
行政运行 |
339 |
|
339 |
|
|
一般行政管理事务 |
75 |
|
75 |
|
|
公路建设 |
5,063 |
|
5,058 |
|
|
公路养护 |
281 |
|
279 |
|
|
公路和运输安全 |
26 |
|
25 |
|
|
公路运输管理 |
170 |
|
170 |
|
|
其他公路水路运输支出 |
5,595 |
|
5,562 |
|
|
车辆购置税支出 |
3,323 |
|
1,883 |
|
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
380 |
|
235 |
|
|
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
2,943 |
|
1,649 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
2,029 |
-57.7 |
2,009 |
-57.6 |
|
工业和信息产业监管 |
1,331 |
|
1,330 |
|
|
行政运行 |
256 |
|
256 |
|
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
事业运行 |
45 |
|
45 |
|
|
其他工业和信息产业监管支出 |
1,030 |
|
1,030 |
|
|
国有资产监管 |
433 |
|
432 |
|
|
行政运行 |
49 |
|
49 |
|
|
一般行政管理事务 |
40 |
|
40 |
|
|
其他国有资产监管支出 |
344 |
|
344 |
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
247 |
|
247 |
|
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
247 |
|
247 |
|
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
18 |
|
|
|
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
18 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
444 |
-91.8 |
443 |
-91.8 |
|
商业流通事务 |
428 |
|
427 |
|
|
行政运行 |
204 |
|
204 |
|
|
一般行政管理事务 |
35 |
|
35 |
|
|
其他商业流通事务支出 |
189 |
|
188 |
|
|
涉外发展服务支出 |
16 |
|
16 |
|
|
其他涉外发展服务支出 |
16 |
|
16 |
|
|
金融支出 |
6 |
-60 |
6 |
-59.7 |
|
金融部门监管支出 |
4 |
|
4 |
|
|
金融部门其他监管支出 |
4 |
|
4 |
|
|
金融发展支出 |
2 |
|
2 |
|
|
其他金融发展支出 |
2 |
|
2 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
4,773 |
878.1 |
3,780 |
688.9 |
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
自然资源事务 |
4,680 |
|
3,687 |
|
|
自然资源利用与保护 |
962 |
|
962 |
|
|
事业运行 |
370 |
|
370 |
|
|
其他自然资源事务支出 |
3,348 |
|
2,355 |
|
|
气象事务 |
93 |
|
93 |
|
|
气象事业机构 |
73 |
|
73 |
|
|
气象服务 |
20 |
|
20 |
|
|
住房保障支出 |
16,040 |
53.2 |
15,852 |
55.8 |
|
保障性安居工程支出 |
4,276 |
|
4,275 |
|
|
廉租住房 |
64 |
|
64 |
|
|
公共租赁住房 |
144 |
|
144 |
|
|
老旧小区改造 |
975 |
|
975 |
|
|
住房租赁市场发展 |
17 |
|
17 |
|
|
其他保障性安居工程支出 |
7 |
|
7 |
|
|
住房改革支出 |
10,314 |
|
10,127 |
|
|
住房公积金 |
10,056 |
|
9,869 |
|
|
提租补贴 |
18 |
|
18 |
|
|
购房补贴 |
240 |
|
240 |
|
|
城乡社区住宅 |
1,450 |
|
1,450 |
|
|
其他城乡社区住宅支出 |
1,450 |
|
1,450 |
|
|
粮油物资储备支出 |
278 |
64.5 |
278 |
65.1 |
|
粮油事务 |
278 |
|
278 |
|
|
行政运行 |
1 |
|
1 |
|
|
事业运行 |
145 |
|
145 |
|
|
其他粮油事务支出 |
132 |
|
132 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
5,220 |
18.6 |
5,100 |
17.5 |
|
应急管理事务 |
1,697 |
|
1,643 |
|
|
支 出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
行政运行 |
300 |
|
300 |
|
|
一般行政管理事务 |
1,202 |
|
1,163 |
|
|
灾害风险防治 |
62 |
|
49 |
|
|
安全监管 |
1 |
|
|
|
|
应急管理 |
32 |
|
32 |
|
|
事业运行 |
100 |
|
100 |
|
|
消防事务 |
2,783 |
|
2,763 |
|
|
行政运行 |
1,632 |
|
1,632 |
|
|
消防应急救援 |
1,132 |
|
1,132 |
|
|
其他消防事务支出 |
19 |
|
|
|
|
煤矿安全 |
116 |
|
116 |
|
|
一般行政管理事务 |
116 |
|
116 |
|
|
自然灾害防治 |
146 |
|
99 |
|
|
地质灾害防治 |
141 |
|
99 |
|
|
森林草原防灾减灾 |
5 |
|
|
|
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
478 |
|
478 |
|
|
自然灾害灾后重建补助 |
478 |
|
478 |
|
|
其他支出 |
522 |
800 |
522 |
800.0 |
|
其他支出 |
522 |
|
522 |
|
|
其他支出 |
522 |
|
522 |
|
表3
2021年1-6月沙坪坝区政府性基金预算收入执行表
单位：万元
|
收入 |
全区（即区级） |
增长% |
|
政府性基金预算收入合计 |
0 |
- |
表4
2021年1-6月沙坪坝区政府性基金预算支出执行表
单位：万元
|
支出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
政府性基金预算支出合计 |
214,299 |
-30.0 |
212,493 |
-32.1 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
9 |
-35.7 |
9 |
-33.5 |
|
旅游发展基金支出 |
9 |
|
9 |
|
|
地方旅游开发项目补助 |
9 |
|
9 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9 |
350 |
9 |
334 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
9 |
|
9 |
|
|
移民补助 |
4 |
|
4 |
|
|
基础设施建设和经济发展 |
5 |
|
5 |
|
|
城乡社区支出 |
206878 |
76.8 |
205,145 |
76.4 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
205811 |
|
204,519 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
195287 |
|
195,287 |
|
|
土地开发支出 |
3000 |
|
3,000 |
|
|
农村基础设施建设支出 |
57 |
|
57 |
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7467 |
|
6,175 |
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
1067 |
|
626 |
|
|
城市公共设施 |
987 |
|
546 |
|
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
80 |
|
80 |
|
|
农林水支出 |
192 |
2033.3 |
192 |
2160.2 |
|
支出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
192 |
|
192 |
|
|
三峡后续工作 |
192 |
|
192 |
|
|
其他支出 |
2064 |
-98.9 |
1,992 |
-98.9 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
26 |
|
26 |
|
|
彩票市场调控资金支出 |
26 |
|
26 |
|
|
彩票公益金安排的支出 |
2038 |
|
1,966 |
|
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
929 |
|
864 |
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1047 |
|
1,047 |
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
25 |
|
25 |
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
37 |
|
30 |
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
5147 |
|
5147 |
|
|
基础设施建设 |
5147 |
|
5147 |
|
|
交通基础设施建设 |
5147 |
|
5147 |
|
表5
2021年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算收入执行表
单位：万元
|
收入 |
全区（即区级） |
增长% |
|
国有资本经营预算收入合计 |
1000 |
-34.2 |
表6
2021年1-6月沙坪坝区国有资本经营预算支出执行表
单位：万元
|
支出 |
全区 |
增长% |
区级 |
增长% |
|
国有资本经营预算支出合计 |
161 |
-72.1 |
161 |
-72.1 |
|
国有资本经营预算支出 |
161 |
|
161 |
|
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
161 |
|
161 |
|
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
161 |
|
161 |
|
重庆市沙坪坝区2021年1—6月财政预算执行情况附表.xls
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
