一、单位基本情况

（一）职能职责。

拟订全区综合交通发展规划，构建综合交通运输网络，拟订并组织实施公路建设、枢纽站场、客货运力等专项规划；监督管理交通基础建设和交通运输市场；协调铁路、轨道建设和公路、水运、铁路、轨道等运输方式，协调交通行政执法；指导交通行业安全生产和应急管理；承担公路路政、交通运输行业管理和公路养护、交通国防动员工作。

    1.单位构成：

区交通局本级；区公路养护中心；区交通服务中心。  2.

本轮机构改革相关情况。

无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数12674.90万元，其中：一般公共预算拨款12674.90万元。收入较去年增加1397.14万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1397.14万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数12674.90万元，其中：交通运输支出12296.21 万元，社会保障和就业218.69万元，卫生健康支出91.76万元，住房保障68.24万元。支出较去年增加1397.14万元，主要是基本支出减少78.96万元，项目支出增加 1476.10万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入12674.90万元，一般公共预算财政拨款支出12674.90万元，比2021年增加1397.14万元。其中：基本支出1271.90万元，比2021年减少78.96万元，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11403万元，比2021年增加1476.10万元，主要原因是新建区政府重点项目，主要用于磁器口片区提档升级专项攻坚、缙云山环道周边县道新建工程、缙云山生态环山道路沙坪坝段及周边环境综合整治工程等重点工作。

沙坪坝区交通局部门2022年无政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算39.90万元，比2021年增加12.77万元。其中：公务接待费0.30万元，比2021年减少2.00万元，主要原因是响应政府过紧日子十条，压减支出；公务用车运行维护费39.60万元，比2021年增加14.77万元，一是下属事业单位服务中心增加1.67万元，主要原因是车辆使用时间长、耗油费及维修成本偏高；二是养护中心增加13.9万元，主要原因是系统调整导致统计口径不一致形成，2021年预算系统费用的取数依据仅含商品服务费用中的公务车运行维护费，实质养护中心公务车运行费用无增加，略有减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年区交通局本级一般公共预算财政拨款运行经费383.32万元，比上年减少65.86万元，主要原因为是响应政府过紧日子十条，压减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。我单位下属两个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1425.69万元：政府采购货物预算15.34万元、政府采购服务预算1410.35万元；其中一般公共预算拨款政府采购1425.69万元：政府采购货物预算15.34万元、政府采购服务预算1410.35万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11403万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车7辆、特种专业技术用车执勤执法用车4辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人： 王朝银       联系方式： 023-65332744