一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位是一所集“医、防、养、教、研”于一体的基层医疗卫生机构，为辖区内常住居民、暂住居民及其他相关人员提供以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的全生命周期为过程，以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点服务对象，集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育及优生优育指导为一体的综合性、连续性的服务。为辖区居民提供常见病多发病的门诊及住院医疗、国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约等服务。并承担辖区传染病及突发公共卫生事件的报告和处理以及辖区卫生计生监督协管等工作。

（二）单位构成。

本单位为重庆市沙坪坝区卫生健康委员会部门下属二级预算单位，无下级预算单位。

本单位开设有外科、妇科、儿科、全科、口腔、中医等临床科室；设有药剂科、检验科、放射科、B超室、心电图室、操作实训室等医技及其他科室。并设有医教科、护管医保科、综合办公室、后勤信息科等9个职能科室。

（三）本年无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2273.11万元，其中：一般公共预算拨款373.11万元，事业收入1900万元。收入较去年增加596.79万元，主要是2024年一般公共预算经费拨款增加86.79万元；事业收入预算增加510万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2273.11万元，其中：社会保障和就业41.98万元，较去年增加6.11万元；住房保障20.33万元，较去年增加8.5万元，均主要是因为新增公招入编人员4名；卫生健康支出2210.8万元，较去年增加582.18万元，主要是基本支出减少1317.82 万元，项目支出增加1900万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入373.11万元，一般公共预算财政拨款支出373.11万元，比2023年增加86.79万元。其中：基本支出373.11万元，比2023年增加86.79万元，主要原因是新增公招入编人员4名，工资福利支出增加84.74万元，主要用于保障在职在编人员工资福利及社会保险缴费等，商品和服务支出增加2.05万元，用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，较2023年无增减变动。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，较2023年无增减变动。2024年无三公经费预算主要原因是本年度未安排财政资金支付三公经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额87.75万元：政府采购货物预算54.02万元、政府采购服务预算33.73万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，相关绩效在主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车（救护车）1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：易梦昀  联系方式： 023-65008525