一、单位基本情况

（一）职能职责。

提供房屋租赁鉴证服务，维护房地产经纪秩序。承担房屋租赁登记备案具体工作和房地产经纪管理具体工作，强化房地产二级市场监管和租赁市场管理。

（二）单位构成。

本单位内设科室：综合办公室。从预算单位构成看，无纳入本单位2024年度预算编制的下级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数129.97万元，其中：一般公共预算拨款129.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少了48.68万元，主要是认真贯彻落实过“紧日子”要求，减少了项目资金拨款收入。

（二）支出预算：2024年年初预算数129.97万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业14.46万元，卫生健康支出6.16万元，住房保障16.05万元，城乡社区支出93.30万元。支出较去年减少48.68万元，主要是基本支出减少8.68万元，项目支出减少40万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入129.97万元，一般公共预算财政拨款支出129.97万元，比2023年减少48.68万元。其中：基本支出119.97万元，比2023年减少8.68万元，主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，减少了运行费用等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10万元，比2023年减少40万元，主要原因是认真贯彻落实过“紧日子”要求，减少了项目资金拨款支出，主要用于房地产二级市场与租赁市场监管等重点工作。

重庆市沙坪坝区房屋租赁管理所2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：卢敏  联系方式：023-65462452