沙坪坝区人民政府外事办公室

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署，研究起草本区相关规范性文件和政策，并负责监督执行。

2.牵头拟订本区对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作。

3.负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动。

4.负责审核和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。负责本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作。

5.协调处置重大涉外案（事）件，负责海外领事保护工作。牵头协调管理本区社会组织涉外活动，配合管理境外非政府组织在区活动。归口管理在区举办的国际会议的审核报批工作，协助报批在区举办的重要国际活动。

6.负责办理与外国驻渝领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本区各单位与外国领馆的交往事宜。受市政府外办委托，负责配合国（境）外在渝新闻机构及记者在区活动的服务工作。

7.推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。

8.归口管理和推动友好城市工作；配合市政府外办办理外国人、港澳同胞荣获重庆市荣誉称号事宜；配合承担与国外政党的交流工作。

9.负责机关党的建设工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。沙坪坝区人民政府外事办公室下设涉外管理科和出国（境）管理科2个内设科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数113.71万元，其中：一般公共预算拨款113.71万元。收入较去年减少6.02万元，主要是一般公共预算拨款减少6.02万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数113.71万元，其中：一般公共服务86.08万元，社会保障和就业14.03万元，卫生健康支出6.01万元，住房保障7.59万元。支出较去年减少6.02万元，主要是基本支出增加 4.1万元，项目支出减少10.12万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入113.71万元，一般公共预算财政拨款支出113.71万元，比2023年减少6.02万元。其中：基本支出96.83万元，比2023年增加4.1万元，主要原因是人员经费增多；项目支出16.88万元，比2023年减少10.12元，主要原因是项目经费压减。

我单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算18.8万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用10万元，公务接待费8.8万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费11.19万元，比上年减少1.15万元，主要原因为机关运行经费压减。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额1万元：政府采购服务预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购服务预算1万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位无公务用车和执勤执法用车。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：官玥；联系方式：65361024。

部门预算审议表（表1至表9）.xlsx

部门整体绩效目标表（表10、表11）.docx